监督索引号53340100376301000

 香格里拉市计划生育协会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职责

1、负责拟订全市计划生育协会发展规划并组织实施；

2、协助政府贯彻落实国家、省、州、市的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育；

3、牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；

4、向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康，预防性病、艾滋病等知识和服务；

5、协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助“贫困母亲”、“计生家庭爱心保险”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；

6、依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等。

7、关心和帮助独生子女家庭，广泛开展“关爱女孩行动”，促进解决重男轻女、怠慢女孩等社会问题，关怀基层计划生育工作人员和计划生育协会会员，为其排忧解难。

8、加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计生协会、迪庆州计生协会、香格里拉市卫生和计划生育局及相关部门交办的其他事项。

9、监督检查和指导本级和乡村两级计划生育协会开展工作，依法行使民主参与和民主监督的职能。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年我单位积极筹备并召开香格里拉市计划生育协会第一次会员代表大会,会议听取香格里拉市计划生育协会工作报告，总结回顾过去几年香格里拉市计划生育事业和计生协改革取得的重大成就，科学分析新时代计生协工作面临的新形势、新机遇和新任务，并提出未来五年全市计生协工作的方向、目标和任务。并且按照党中央、国务院优化生育政策促进人口长期均衡发展和省、州、市工作要求，聚焦生育支持和家庭健康促进两大主题，持续推进“六项重点任务”提质增效。

1.开展生育支持服务，构建生育友好社会环境

（1）全面参与构建新型婚育文化

加强对年轻人婚恋观、生育观、家庭观的引导，在全社会倡导普遍尊重和支持生育，构建新型婚育文化，重塑家庭子女养育文化，营造生育友好社会氛围。

（2）深入开展优生优育指导服务

积极争取“幸福一家亲”公益项目。“幸福一家亲”公益项目是贯彻落实国家计划生育政策及《香格里拉市优化生育政策促进人口长期均衡实施方案》的具体行动，也是回应群众期待、提升群众获得感和幸福感的重要举措。目前完成“向日葵亲子小屋”服务阵地建设，依托“向日葵亲子小屋”项目基地，进一步扩大覆盖面，积极开展优生优育知识普及和儿童早期发展服务，通过家长课堂、亲子活动、入户指导等日常服务活动，着力提升家庭科学育儿能力。

（3）落实落细生育关怀服务

一是深入推进“暖心行动”，按照迪庆州计生协部署要求，充分整合资源，在北郊社区居委会实施“暖心家园”项目工作，集中香格里拉市特殊家庭在“暖心家园”阵地开展计生特殊家庭集体庆生、知识讲座、交流联谊、粽情端午、入户关怀、学习慰藉、趣味学习活动，让他们感受到党和国家的关爱和温暖，提高群众的幸福感、满足感；二是以“向日葵亲子小屋”为契机，通过多种形式开展亲子活动、科学育儿指导和优生优育知识宣传教育以及家庭访视和入户指导，促进0-3岁婴幼儿健康成长和家庭科学育儿能力的提升；三是完善精神慰问、走访慰问、志愿服务、保险保障“四项制度”，协助政府落实好各项奖励扶助制度和优惠政策，维护计生家庭合法权益，组织开展“婚育新风进万家，维护计划生育合法权益”“2024年计划生育家庭合法权益宣传活动”，发放各类宣传册、宣传品450余份，提升计生家庭的法治意识，切实保障群众的合法权益，进而促进家庭幸福与社会和谐。

2.开展家庭健康，推进家庭健康促进行动

一是邀请知名专家教授开展家庭健康指导员培训，普及家庭健康知识、技能；二是深入推进“好家风·健康行”“健康知识进万家”活动，传播健康理念，普及健康知识，倡导文明健康的生活方式，同时上报健康家庭典型案例3个，“孕妈萌宝小鸟餐”案例1个；三是积极参与爱国卫生运动，按期下沉人员至网格区及挂联小区开展卫生整治和交通劝导员工作，及时完成8期融媒体曝光整改，4次志愿服务活动，多方位发挥计生协作用，推动乡村振兴、综治维稳等。

3.开展生殖健康服务，做好青春健康工作

一是开展“关爱自己 健康生活”为主题的女性生殖健康知识讲座，倡导女性积极关注自身健康，树立健康意识，合理释放工作、生活中的压力，并定期检查预防身体疾病，提高群众生殖健康水平；二是开展“呵护心灵之花，绽放青春芳华”为主题的青春健康知识讲座，讲座邀请青春健康教育、生殖健康医学、学校卫生健康、健康教育与健康促进等方面权威专家，结合学生年龄特征及需求，围绕青春期生理、心理、性健康等方面对不同年龄段学生分别从青春期及其变化、青春期的困惑和了解自己、应对同伴压力、学习目标等内容进行讲解，普及青春期心理、生理健康基本知识，帮助青少年了解自己的身体和心理健康，提高自我保护意识，促进生殖健康教育关口前移。

4.强化宣传，提升宣传动员能力

一是面向广大会员和育龄人群发布生育支持政策信息，解读政策措施，宣讲卫生健康知识。探索创新工作载体，走好网上群众路线，扩大计生协社会影响力。组织基层会员群众学好用好会刊《人生》，讲好协会故事。二是进一步扩大计生政策知晓面、覆盖面，组织开展形势多样的宣传教育活动，助力新时期人口高质量发展，截至目前，香格里拉市计生协及各乡镇计生协共开展计划生育协会“六项重点工作”宣传75场次，覆盖人数5185人次，发放各类宣传品22848余份（纸杯、围裙、手纸、硫磺皂、杯子、袋子、宣传材料等）并积极上报宣传信息，其中，宣传信息7篇被州计划生育协会网站采用，4篇被省计划生育协会网站采用，1篇被中国计划生育协会网站采用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市计划生育协会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市计划生育协会2024年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 香格里拉市计划生育协会年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市计划生育协会2024年度收入合计1500588.67元。其中：财政拨款收入1421652.23元，占总收入的94.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入78936.44元，占总收入的5.26%。年初结转和结余12457.26元。与上年相比，收入合计增加197692.27元，增长15.17%。其中：财政拨款收入增加138618.74元，增长10.8%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加59073.53元，增长297.4%。

二、支出决算情况说明

香格里拉市计划生育协会2024年度支出合计1444328.23元。其中：基本支出1273400.54元，占总支出的88.17％；项目支出170927.69元，占总支出的11.83％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加153889.09元，增长11.92%。其中：基本支出减少141018.37元，增长12.45%；项目支出增加12870.72元，增长8.14%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度我单位香格里拉市计划生育协会第一次会员代表大会，导致收入支出较上年有所增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1250724.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1219211.36元，占基本支出的97.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31513.18元，占基本支出的2.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市计划生育协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170927.69元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作工作经费170927.69元用于协会正常工作开展及购买计划生育政策宣传品、购买文件柜、基层困难计生家庭慰问等支出；独生子女及双女户意外伤害保险补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市计划生育协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1421652.23元,占本年支出合计的98.39%。与上年相比增加138618.74元，增长10.8%,本年度我单位香格里拉市计划生育协会第一次会员代表大会，导致收入支出较上年有所增长。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出127889.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于缴纳职工养老保险费。

6.卫生健康（类）支出1193452.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.95%，主要用于宣传、基层组织建设、生育关怀和失独家庭慰问及青少年性健康知识讲座。

7.住房保障（类）支出100310.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市计划生育协会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市计划生育协会2024年机关运行经费支出33389.18元，比上年减少16875.2元，下降33.57%,主要原因是厉行节约，严格控制工作经费支出。计生协会机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市计划生育协会资产总额123198.39元，其中，流动资产71058.65元，固定资产52139.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67218.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、2024年度，部门政府采购支出总额2100元，其中：政府采购货物支出2100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

监督索引号53340100376301111