监督索引号53340100110101000

 香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职责

地方各级人民代表大会是地方国家权力机关。县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、市监察委员会、市人民法院和市人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

（二）2024年度重点工作任务概述

人大常委会党组切实落实“一岗双责”，充分发挥意识形态工作在市人大常委会机关及各级代表中引领思潮、凝聚人心、推动发展方面的强大支撑作用。始终坚持民主集中制，确保党组在人大工作中的核心地位。始终坚持围绕中心大局谋划工作，充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，确保市委决策部署在人大工作中得到有效贯彻执行。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，作为做好当前和今后一个时期人大工作的首要政治任务和主题主线，结合开展第二批主题教育，推动政治理论学习和政治思想教育制度化常态化，同时常委会班子成员以上率下，坚持深入基层开展宣讲，引导群众坚定不移感党恩听党话跟党走，常委会班子成员深入基层宣讲20次。严格贯彻执行《中国共产党党组工作条例》，召开党组（扩大）会议6次，决定重大问题、重要工作、重要任务等事项，按照先党组研究讨论再依程序办理的要求，切实增强党组的政治领导责任。

紧扣市委部署要求，服务中心工作。常委会紧紧围绕市委中心工作，结合第二批主题教育，在扎实做好人大本职工作的同时，深入改革、民生等工作一线，全力推动各项工作措施落到实处。一年来，常委会班子成员深入5个联系村、深入基层调研人均达90天以上。对全市开展第八个五年法治宣传教育情况进行调研、听取和审议了市人民政府关于上年度法治政府建设情况的报告、深入推进规范性文件备案审查工作，督促市人民政府及其相关职能部门深入贯彻习近平法治思想，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，为开创新时代香格里拉社会主义现代化建设新局面提供法治保障。加强人大信访工作，发挥人大常委会在化解矛盾、理顺情绪、维护和谐稳定的积极作用，全年受理信访案件3件，均已转办。积极配合省、州人大常委会开展相关法律法规的执法检查和专题调研。一年来，配合省人大常委会专题调研4次，配合州人大常委会专题调研10次、执法检查1次。

面对经济下行压力持续加大的实际，听取和审议了上半年全市国民经济和社会发展计划执行情况的报告、财政预算执行情况的报告、2021年市本级财政预算执行情况及其他财政收支审计情况的整改落实情况的报告，审查批准了市人民政府关于2024年地方专项债务限额及新增债券安排（调整预算）方案、全市2023年财政决算报告、2024年财政预算调整方案的报告，常委会主任会议听取了市人民政府关于2023年度行政事业性国有资产管理情况专项报告，对全市经济运行把脉问诊，为稳增长添底气、加动力。对市人民政府贯彻落实《中共云南省委办公厅关于加强人大对政府债务审查监督的实施意见》情况进行了督察，聚焦《实施意见》贯彻落实情况、财政运行总体情况、专项债券项目审批管理情况、投融资平台公司运营和负债情况等，听取了政府及其财政、发改、国资部门以及投融资平台公司的汇报，对全市政府法定债务、政府隐性债务进行了全面、深入、细致的了解。对全市2024年政府债务管理情况和《关于缓解基层财政困难三年行动计划》落实情况开展调研，督促市人民政府切实加强债务管理，积极缓释债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。对我市“十四五”规划开展中期调研，为进一步落实“十四五”规划战略部署、完成“十四五”规划目标任务奠定坚实的基础。听取和审议市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项报告，推动全市以中央、省委、州委关于乡村振兴战略的重大决策部署为行动方针，持续巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴上发力，让老百姓在乡村振兴中拥有更多获得感和幸福感。2024年，市人大常委会对我市年度民生项目实事项目完成情况开展专题调研，对市人民医院与运营情况开展专题调研，并组织了部分州、市、乡（镇）三级人大代表集中视察我市重点项目建设情况，积极运用各种监督方式，努力推动解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。对市人代会选举及常委会任命的5名“一府一委两院”国家机关工作人员开展述职评议，进一步增强国家机关工作人员的国家意识、宪法意识、法律意识和公仆意识，更好地回应群众期待，履职尽责。

根据市委统一安排部署，开展全市重点工作任务推进情况督查2次，开展重点场所消防安全督查1次，开展环保督察反馈问题整改工作督查1次，参与省委巡视反馈问题整改工作督查1次，开展金江二级路开工情况调研2次，开展林长制督察4次，开展河长制督察1次，参与平安建设督查1次，参与公铁联运项目、砌修塘光伏项目、申科顶光伏项目调研1次，自觉在市委的坚强领导下，把监督工作放到推进中国式现代化建设香格里拉新实践中去谋划推进。同时，常委会领导班子全面参与安全生产专项整治驻点督导、虫草山稳控、纳帕海治理等工作，扎实开展联系宗教人事、民营企业和挂包行政村乡村振兴等工作，确保党的理论、路线、方针、政策落到实处。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市人大监察和司法委员会、市人大财经委员会、市人大农业和环境资源保护委员会、市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会民族宗教事务委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年末实有人员编制23人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休1人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

市人大2024年度无政府性基金，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。市人大2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年度收入合计12613888.17元。其中：财政拨款收入12606839.17元，占总收入的99.9%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；年初结转结余7049.00元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少339795.68元，减少2.62%。其中：财政拨款收入减少294844.68元，减少2.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；结转结余资金增加7049.00元。主要原因是：增加为2023年收到政法委拨入平安建设经费3万元和扫黑除恶经费2万元剩余部分。

二、支出决算情况说明

香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年度支出合计12611888.17元。其中：基本支出10815918.46元，占总支出的85.76％；项目支出1795969.71元，占总支出的14.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少332846.68元，增长2.57%。其中：基本支出增加480275.96元，增长4.64%；项目支出减少815122.64元，下降31.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年人员工资增加，调增艰苦边远津补贴标准，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市人民代表大会常务委员会机构正常运转的日常支出10815918.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10687528.72元，占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128389.74元，占基本支出的1.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市人民代表大会常务委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1797969.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出如下：三届一次人代会经费209729.00元；人大代表专题调研视察经费340863.5元；市人大各委室工作经费145213.81元；农民代表履职补助专项经费94,800.00元；人大代表活动经费942214元；全州人大代表活动阵地规范化建设资金7049元；2024年结转政法委拨入平安建设经费7049元；2024年机关党支部工作经费2500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出12606839.17元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少294844.68元，减少2.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12606839.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2010101行政运行支出7679673.94元，2010102一般行政管理事务支出332013.81元，2010104人大会议190179.4元，2010108代表工作支出1236677.5元，2010199其他人大事务支出10000元。为在职及提前退休人员的工资支出,办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,会议费等的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1388660.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于：2080505机关事业单位养老保险费支出1144574.72元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出210773.96元,2080599其他行政事业单位养老支出14100.00元。2080801死亡抚恤19212.00元。

9.卫生健康（类）支出968689.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于:2101101行政单位医疗支出462287.8元，2101103公务员医疗补助支出472543.56元，2101199其他行政事业单位医疗支出33857.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出800944.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于：2210201住房公积金757444.56元，2210203购房补贴43500元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，决算为32005.82元，完成年初预算的40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57000元，决算为26783.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.48%，完成年初预算的46.99%；公务接待费支出年初预算为23,000.00元，决算为5222.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.53%，完成年初预算的22.7%，具体是国内接待费支出决算5222元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为32005.82元，完成年初预算的40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为57,000.00元，决算为26783.82元，完成年初预算的46.99%；公务接待费支出年初预算为23,000.00元，决算为5222.00元，完成年初预算的22.7%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展重点项目调研，林河长制督查，执法检查、扶贫驻村车辆使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考察调研、相邻地区考察调研和市人大相关工作开展的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出532849.74元，比上年减少6205.95元，增长1.15%,主要原因是办公费使用减少.。部门机关运行经费主要用于办公费69210元，水费3420.56元，电费24000元，邮电费19229.44元，工会经费82465.92元，福利费3450元，公务用车运行维护费23369.82元，其他交通费263482元，其他商品和服务支出25000元，办公设备购置7820元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市人民代表大会常务委员会资产总额501085.95元，其中，流动资产23420.33元，固定资产458500.3元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19165.32.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少389676.14元，其中固定资产减少303200.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额31189.82元，其中：政府采购货物支出7820元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23369.82元。授予中小企业合同金额31189.82元，其中：授予小微企业合同金额31189.82元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15(15-1至15-9）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

监督索引号53340100110101111