监督索引号53340100171501000

香格里拉市档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；负责对所保存的档案严格按照相关规定进行科学整理和安全保管；负责采取开发档案资源，为社会利用档案资料提供服务；负责组织实施档案事业发展规划，并做好调查研究、指导督促及咨询服务工作；负责接收和管理全市范围内应当进馆的全部档案资料，对馆藏资料的安全保管提出具体的方案措施，研究和实施档案保护技术，并对破损和字迹褪变的档案采取相应的措施进行抢救，做好到期档案的开放工作；负责根据馆藏的实际情况，拟定编研计划，编写专题史料，组织和参与编写较大型的各种史料，编写档案馆指南、全宗介绍等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办、利用中心、指导股、编研股，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入迪庆州香格里拉市档案馆2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.迪庆州香格里拉市档案馆本级

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0X人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、增强政治意识，突出政治引领，把牢档案工作的政治属性

（1）.深入推进档案治理体系建设，在局馆协同上凝聚合力。持续优化“党管档案工作”体制机制，建立局馆联席相互协作、督查检查等制度，及时研究部署、协调解决档案重点工作和难点问题。一是协助档案局制定《档案行政执法检查表》，将开展档案行政执法检查与业务指导工作同时推进。二是协助档案局完成2024年市司法局关于推进档案法治建设的台账资料，推动档案依法行政。四是协助档案局精心策划举办“逐梦现代化 奋斗兰台人”国际档案日系列宣传活动，通过宣传展板、横幅、发放《档案法》宣传手册资料、档案政策现场咨询等形式，切实提高档案法治宣传教育的普及度和影响力。

（2）.一以贯之抓落实，扎实推进各项工作任务。积极参与并配合市档案局开展档案执法检查和业务指导工作，先后深入到4个乡镇开展档案安全检查；对市财政局、红十字会等单位档案工作进行全面指导；对市交通局、市供销社、市移民局等单位科技档案进行业务指导；对市政协、市供销社、市政府、市司法局、市委党校等单位会计档案进行业务指导。

2、深耕主责主业，坚持同向发力，提升档案业务的建设水平

（1）.档案资源建设取得新成效。一是完成了馆藏档案新一轮清点工作，对电子目录与实体档案逐一核对，摸清家底，健全台账，进一步夯实了馆藏档案的管理基石；二是为了做好档案解密审核工作,年初对馆藏档案进行密文筛查工作,共筛查8个全宗2518卷,其中469卷有密文2041件；三是档案接收计划有效落实，年内接收中甸县科学技术局、“不忘初心 牢记使命”主题办、新时代中国特色社会主题教育办、农机站、交通局等十余家单位，共计文书359卷4392件;会计225卷;专业102卷;企业退休人员人事档案37卷;科技1426卷;整理上架公章6盒140枚;实物档案93块;资料107册。2024年，香格里拉市档案馆共有馆藏184个全宗，96242卷342730件，声像档案23盒58盘，照片档案260册14418张，实物档案1547件，资料3711册。

（2）.数字化建设取得新突破。一是档案数字化建设有效推进。积极推进2023、2024年档案数字化项目，加快推进馆藏档案数字化工作。二是强化档案服务外包安全监管，坚决杜绝超范围开展外包服务，严格对人员设备、档案实体、存储介质、数据管理、工作场所的全过程、不间断监管，坚决防范外包过程中出现档案丢失、损毁和泄密事故，同时，定期开展档案数据备份，坚决防范并杜绝信息安全风险。三是根据《香格里拉市档案馆馆藏档案数字化工作实施方案》，坚持“利用优先”原则，重点对利用价值大、调卷频率高的馆藏档案开展数字化扫描。通过加强干部职工档案数字化业务培训，充分整合工作力量，由库房管理股牵头开展好馆藏档案数字化工作，全年为开展数字化加工提供档案共计9613卷，对已经完成的扫描完成档案进行清点核对入库，合计2719卷,确保扫描数据、文件、命名、装订、条目等同纸质档案严格保持一致，最大限度发挥新建设的数字化加工室作用。2024年，在市级财政资金极其困难的情况下，馆藏档案数字化工作任然得到有序推进，累计完成纸质档案数字化130万页。

（3）.档案利用服务取得新发展。查阅利用水平不断提升，积极探索档案共享利用服务多样化，在查档流程上作“减法”，在利用服务上做“加法”，推出档案利用“工作日全天候服务”、“双休日预约服务”等便民服务措施，打造“亲民便民的档案馆”，全面开展“网上查档、异地查档”等服务，按照档案查阅利用和全文数字查阅利用有关规定，为各级单位编史修志、工作查考、调处矛盾纠纷等提供凭据支撑。2024年，共接待咨询、查阅档案群众325人次，查阅利用档案621卷次，免费提供档案扫描复制件1100余页。

3、注重强基固本，树立底线思维，增强档案事业的发展后劲

（1）.扎实推进依法治档工作。一是档案移交工作有序开展。严格贯彻落实好各级档案工作的政策法令，制定年度接收计划。二是积极参与做好2023年度全国档案事业统计调查制度报表填报工作，完成全市70个全宗114377卷475788件档案统计填报工作。三是参与制度建设，档案馆内部健全修订编制《香格里拉市档案馆制度汇编》、《香格里拉市档案工作规范》、《档案馆安全保卫制度》、《保密工作制度》、《档案安全责任制》、《档案库房管理制度》、《档案消毒除虫制度》、《档案销毁制度》、《档案保管制度》等档案安全管理相关制度，为档案安全责任细化到每一项措施。积极参加每季度开展干部职工档案安全知识培训，确保档案安全意识和风险防范意识入脑入心。二是严格按照保密工作和安全工作的规章制度要求，切实加强对实体档案、信息系统的日常管理和安全维护。对档案库房、机房门禁系统及馆内电子监控设备进行定期维护升级，及时更换、修缮老化损坏烟感器、高清摄像头、排水管道等设备，及时消除安全隐患。三是将档案馆消防、监控等维保纳入机关事务管理局统一进行维保，由第三方专业维保机构进行管理，同时专业机构定期对市档案馆的监控消防设施维护管理，实现了专业设备由专业人士维护，确保了设施设备的有效运转。四是主动对接联系，邀请专业消防救援人员到市档案馆开展实地安全演练，确保在突发事件情况下，应急预案能够切实发挥作用，险情得到及时处置。五是严格落实日常工作制度，专人负责每天监测馆库内外温湿度情况，每月组织专门工作力量进行专项安全隐患排查，定期对库房安全防范情况进行检查并及时排除隐患，切实保障了库房设备的正常运转。

（2）.持续加强档案业务学习。一是持续开展档案业务“传帮带”活动，通过业务“老手”带“新手”、“老手”监督把关、“新手”全面参与的方式，组织职工进行业务学习，让干部职工在实际操作中对档案业务知识查漏补缺。二是充分发挥线上培训功能，认真组织单位干部职工参加省市档案局组织的系列档案专业培训，全方位提升单位干部职工的专业知识技能水平。三是组织单位业务骨干到州档案馆学习，学习档案整理、库房管理、数字化加工等方面经验，促进干部职工不断提升业务素质和综合能力，积极争当岗位能手。四是开展档案业务培训，由业务指导股牵头到州级及三县市开展档案业务知识培训，对各立档单位档案员进行科技档案归档整理专题培训，培训人次达到300余人。

（3）.深入开展档案法制宣传。一是扎实推进普法强基活动，结合各个主要节点的普法宣传活动，通过采取学习档案法律知识、观看宣传片等多种方式，开展档案法治宣传，不断提升广大人民群众的档案法制意识。二是认真开展档案主题专项活动，在“6.9国际档案日”，采取发放宣传品、宣传单、座谈交流等方式，提高档案工作者的档案意识，增强依法收集、整理、移交、保管、利用档案的自觉。三是开通香格里拉市档案馆微信公众号，充分利用单位微信公众号刊发全市档案工作动态及各类档案工作政策法规和档案业务专业知识，营造了良好的档案宣传氛围。

（4）.持续开展好各单位档案“三合一”制度编制审核工作。为进一步夯实档案业务基础，全面提升档案工作法治化、规范化、科学化水平，保障香格里拉市各机关、企事业单位档案门类齐全、归档范围准确、保管期限划分科学，有业务指导股牵头对全市各立档单位“三合一”制度编修情况进行审核指导，目前已完成20个单位编制审核工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

         除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门2024年度收入合计4642368.32元。其中：财政拨款收入4642368.32元，占总收入的100%；上级补助无收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加944493.67元，增长25.54%。其中：财政拨款收入增加944493.67元，增长25.54%；主要原因是本年度增加了加强档案馆库房硬件设施设备建设经费411679.2元及2023年度加强库房硬件实施设备建设项目未完工，资金774940元在本年度完成支付。上级补助收入上下年度均无此项收入；事业收入上下年度均无此项收入；经营收入上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入；其他收入上下年度均无此项收入。

二、支出决算情况说明

我部门2024年度支出合计4642368.32元。其中：基本支出3012169.12元，占总支出的64.88％；项目支出1630199.20元，占总支出的35.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加944493.67元，增长25.54%。其中：基本支出减少178639.03元，下降5.6%；主要原因是转入社保1名人员后减少了相应的人员经费及工资福利费，项目支出增加1123132.7元，增长221.5%；主要原因是本年度增加了加强档案馆库房硬件设施设备建设经费411679.2元及2023年度加强库房硬件实施设备建设项目未完工，资金774940元在本年度完成支付。上缴上级支出上下年度均无此项支出；经营支出上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出上下年度均无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市档案馆事业单位机构正常运转的日常支出3012169.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2919873.04元，占基本支出的96.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92296.08元，占基本支出的3.06％，人均约8390.55元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市档案馆事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1630199.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

加强库房硬件实施设备建设资金项目（2023年），项目经费774940元，主要用于档案数字化加工基础设备及软件429000元；档案数字化加工248160元；监控设备购置及改造97780元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我部门2024年度一般公共预算财政拨款支出4642368.32元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加944493.67元，增长25.54%,完成年初预算的104.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3712507.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.97%,完成年初预算的103.8%。主要用于人员工资支出及日常工作所必要的，如库房设施设备、爱国主义教育基地建设等相关费用支出。；造成预决算差异的主要原因是2023年度加强库房硬件实施设备建设项目未完工，资金774940元在本年度完成支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出422597.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于养老保险单位部分的支出。

9.卫生健康（类）支出294238.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%，主要用于医疗保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出213025.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数无。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我部门2024年机关运行经费支出0.00元，比上年无增减变化。

 二、国有资产占用情况

截至2024年末，我部门资产总额15482354.85元，其中，流动资产0.45元，固定资产14957754.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产233800.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2920729.27元，其中固定资产增加484042元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额758900.00元，其中：政府采购货物支出758900元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额603200元，其中：授予小微企业合同金额535800元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53340100171501111

香格里拉市档案馆2024年决算公开表20251022030815192.xlsx