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 香格里拉市政务服务管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

香格里拉市政务服务管理局负责贯彻落实党中央关于政务服务管理和公共资源交易工作的方针政策、决策部署及省委、州委、市委工作要求，把坚持和维护党中央对政务服务工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职能职责是：

（1）贯彻执行中央、省、州、市有关行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律法规。

（2）负责对全市行政审批制度改革、政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和服务。

（3）牵头做好深化行政审批制度改革工作；负责督促、指导市政府各部门在市级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理。

（4）负责市政务服务中心、市公共资源交易中心日常工作监督管理，规范其运行和服务；负责督促、指导市级政务服务中心、市公共资源交易中心的标准化、规范化、制度化、便利化建设工作。

（5）负责推广使用政务服务平台和公共资源交易电子化系统，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

（6）会同有关部门，根据有关法律法规，拟定政务服务和公共资源交易工作的有关制度和规范性文件。

（7）指导各乡镇为民服务中心、村（社区）为民服务站和由部门单独设立的办事大厅（政务服务分中心）的建设。

（9）接受市政府及市级有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理，受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、公共资源交易管理办、政务服务管理办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：香格里拉市政务服务管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、全面推进政务服务标准化、规范化、便利化建设。

1.按照《云南省进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案》要求，我局多点发力，做实做细事项进驻及高效办成一件事工作，安排专人对政务服务大厅各进驻部门、专区窗口开展现场督导，随时检查事项进驻、制度落实等工作情况，同步建立负面清单制度，强化多点督导，实现动态调整。2024年，经局领导多次与州公积金、交运集团、烟草公司对接，对大厅进行改造升级，新设置政务服务窗口12个，新进驻部门3个，进驻政务服务事项41项。目前政务服务大厅设置了61个服务窗口，部门进驻由原来的17个部门增加到29个部门（2024年新增进驻部门三个，住房公积金、交运集团、烟草局），部门进驻率达99%,事项进驻由原来的381项增加到目前的1231项（除2023年政务服务中心进驻事项负面清单75项）外，事项授权综窗进驻率达91%以上。截止11月底，香格里拉市政务服务大厅共接待来访企业和群众20万余人次，各政务服务窗口受理业务194605件，其中行政许可事项受理117290件，办结117290件，公共服务事项受理77315件，办结77315件，按时办结率均为100%。

2.根据大厅入驻部门和入驻事项调整，将同类事项整合，对进驻政务大厅事项实行模块化管理，科学设置企业开办专区、项目审批专区、不动产“一站式”办理区、便民服务区、自助服务区等，构建起9个分领域专区+1个无差别综合受理区，提供集成化、专业化、便利化的综合政务服务。一是健全办事堵点发现解决机制。结合实体大厅实际情况，在导办台统一设置了综合咨询窗口、帮办代办窗口、“办不成事”反映窗口，同时，每个服务窗口前设置了“清廉香格里拉”监督卡，为企业、群众提供部门窗口引导及办事指南获取、申请材料代填代交、办事难诉求处理反馈等便民利民服务；二是正式投入使用办事指南“二维码墙”，为企业、群众提供一条获取办事信息的便捷渠道。将涵盖15个部门的66个高频事项制作成二维码，办事群众只需通过手机扫描墙上的“二维码”，便可快速、准确地获取办理事项的办理流程、材料清单、办理时限、咨询电话等信息，有效解决纸质办事指南难以检索、不便保存问题；三是建立巡查工作制度，加大常态化巡查力度。每天由1名政务中心工作人员和大厅值班人员组成检查小组，对各窗口工作人员的工作纪律、着装仪容、服务态度、物品摆放等情况进行全面检查，并做好巡查记录，巡查结果作为季度、年度考评依据。截至9月底，已组织召开常抓“作风革命、效能革命”工作推进会议3次，评比出优质服务之星9名、红旗服务标兵9名、成绩突出窗口9个。在进驻部门窗口树立了“当先进必实干，做标兵重业绩”的鲜明导向，浓厚了争先氛围，提升了服务质量。

3.持续推进现场服务“一次一评”、网上服务“一事一评”工作。建立健全“差评”问题和投诉问题调查核实、督促整改和反馈机制，推进评价和回复公开。截止12月11日，各部门通过云南省政务服务平台办理政务服务办件20252件，贯彻落实“好差评”机制评价办件19181件，未评价1071件，评价率为94.7%，好评率为100%。

4.做好政务兜底暖心服务。一是全新启用二十四小时自助服务。引进社保、医保、公积金等高频民生类的政务服务自助终端，为企业、群众提供一条获取办事信息的便捷渠道。24小时自助服务区的启用，有效解决群众“上班时间没空办，下班时间没处办”的堵点难点问题，真正实现政务服务24小时智能办、随时办、自助办；二是创新推出“三进”（进社区、进家庭、进企业）上门服务，设置移动窗口，为独居老人、留守儿童、老弱病残孕等特殊群体实行上门式帮办服务，实现从“群众找服务”到“服务找群众”的转变。截止12月11日。共计开展上门服务400余次，其中进企业300余次，进社区30次，进家庭31次，服务人群近600余人，提供延时服务200余次，服务时长约6000余分钟；三是成立感党恩志愿服务队。减轻特殊群体办事排队、上下楼梯等不便安排志愿者帮办代办服务，提高窗口工作效率。2024年，感党恩志愿服务队共计志愿200余次志愿服务。

2、全面深化改革举措，推进政务服务再提速。

1.加快推进政务服务渠道，实现政务服务事项“跨省通办”、“省内通办”。目前在政务服务大厅共设置了5个“跨省通办”窗口、9个“省内通办”窗口、1个“跨省通办综合服务窗口”。截止11月11日，政务大厅各窗口共受理跨省业务办件跨省2326 件（其中社保87件，医保2239件），省内通办业务办件6270件（其中社保325件，医保5945件）。    

2.大力推进政务服务集成服务改革。精准落地实施企业开办、企业准营、生育服务等在内的26项国家“一件事”的配置工作。在政务服务大厅设置了“高效办成一件事”综窗1个，专窗8个，积极引导办事企业和群众通过政务服务平台“高效办成一件事”主题办理，在减环节、减时间、减材料、减跑动方面取得了积极成效。截止12月5日，各部门联动办理集成服务2068件（其中企业注销175件；企业信息变更365件；开办餐饮店3件；开办药店4件；新生儿出生88件；教育入学1411件；省内医保社保关系转移接续12件；残疾人服务3件；企业上市合法合规信息核查2件；水电气网联合报装3件；个人就业创业1件；开办运输企业1件）。

3.持续优化办理流程、减环节。为深入推动“互联网+政务服务”改革，扎实推进政务服务一体化平台事项认领录入工作，助力一体化政务平台上线运行。我局持续梳理政务服务平台事项实施清单，并安排专人全程指导认领、录入、审核工作。截止11月底，共承接指派1402项，全程网办率96%，网上可办率为99%。

4.建立健全各乡镇权责清单动态调整机制。采取乡（镇）自评、赋权部门反向评估，重点对乡（镇）法定职权是否列入权责清单、是否存在擅自减少法定职权事项、对2023年已赋权事项乡（镇）是否存在“接不着”“管不好”的现象以及乡（镇）综合执法队伍建设情况进行摸底评估。2024年香格里拉市11乡（镇）中需要调整权责清单的涉及4个乡（镇），其余7个乡（镇）不做调整。涉及调整事项总共43项，其中因“承接不住”需要退回39项，因实际需要且承接得住，申请新增赋权事项4项。

3、全面规范公共资源交易工作，积极打造阳光交易平台。

2024年香格里拉市政务服务管理局大力规范平台服务行为，努力提升行政监管效能，持续优化公共资源交易营商环境。

1.招投标项目交易情况：截至2024年11月底我局公共资源交易中心三个站所共办件87件交易项目，在日常的开评标环节中共抽取专家650余人，实际到位专家为215人左右，同时，本年度在云南省公共资源交易信息平台、云南省政府采购网、迪庆州公共资源信息平台网和香格里拉市门户网等网站发布公告370余次，其中，招标公告172次、中标公告172次、更正公告22次、废标公告4次。共接待来访人员2000多人，电话咨询件3000余件。现将本年度各站所交易情况表现如下：

（1）政府采购项目13件，预算金额为1345.52万元，实际采购金额1192.75万元，节约资金152.77万元，节约率为11.35%；

（2）工程交易项目68件，投标拦标价83515.65万元，中标价82128.28万元，节约资金1387.36万元，节约率为1.7%；

（3）土地交易项目6件，挂牌起始金额为6468.24万元，成交价为7676.24万元，增值资金830，增值率60.28%。产权交易项目1件，挂牌起始金额为16.08万元，成交价为29.88万元，增值资金13.8万元，增值率为86%。

2.多措并举，服务大局，促进公共资源交易提速增效。

（1）服务重大项目招投标有新举措。2024年起，迪庆州电子交易平台上线，除紧急及涉密采购外，全州政府采购项目全部实行全流程电子化交易，不再进行线下交易。香格里拉市政务服务管理局公共资源交易中心遵循工程建设项目属地管辖原则，推进远程异地评标工作，选派两名工作人员到州交易中心，配合远程异地评标主客场相关工作。

（2）强基共建扩大“朋友圈”。香格里拉市政务服务管理局公共资源交易中心因场地不足、资金紧张，目前无法规范开展开评标业务。鉴于此，特向州政务服务管理局申请提供政府采购开评标场地，并与州级共用设施设备，以保障政府采购及工程建设类项目远程异地评标业务正常进行。2024年10月，在市级财政支持下，香格里拉市交易中心采购了招投标见证监管服务系统设备，主要用于工程建设类项目见证监管，以此融入公共资源交易跨区域合作，紧跟州级步伐，持续扩大远程异地合作范围。

（3）电子卖场的推进取得建设性的发展。明确职能职责，认真审核好供应商入驻及把控好商品的上架程序。截止2024年11月底，在政采云上累计审核商品共计11046件，商品协议90件，供应商入驻申请92家。

（4）专家抽取方式进一步合理合法化。政府采购专家抽取从开标前半小时随机从迪庆州级专家库和香格里拉市级专家库抽取改变为通过云南省政府采购网系统终端，由电脑随机抽取专家，而工程类专家则在开标结束后进行抽取。2024年，工程建设类抽取专家：173次，实到173人；政府采购共抽取专家114人次，实际到位专家36人，评审次数13次。

（5）电子化开评标持续稳步进行。电子评标系统通过“互联网+政府采购”模式创新，在原有功能基础上增加网上制作标书、投标、开评标等新功能，真正实现了政府采购“文件无纸化、标书在线传、开标不见面、系统辅助评、过程全留痕”全生命周期网上办理。截止11月底，我中心政府采购业务及建设工程业务全年共开展项目87件，电子化开评标项目87件，电子化开评标率为100%，优质完成全州级电子评标化工作的推进要求。

（6）进一步降低经营主体制度性交易成本。在政府采购方面，对集中采购类项目不再收取保证金，同时要求代理机构对保证金进行减免以及加大普及使用保函(保险)等方式来代替保证金，降低供应商资金压力。在工程建设类招投标项目中加大推行保函(保险)替代现金缴纳投标保证金。截止11月底政府采购方面：政府采购项目13件，项目均未收取保证金；二是工程建设类招标方面：主场项目68个；68个项目中47个项目免保证金，21个项目未免，其中共有 101家保函，无失信记录113家，现金转账 3 家，共计 26万元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市政务服务管理局2024年度收入合计7251362.19元。其中：财政拨款收入7237362.19元，占总收入的99.81%；其他收入14000.00元，占总收入的0.19%。香格里拉市政务服务管理局无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少578033.41元，同比下降7.38%。其中：财政拨款收入减少577733.41元，同比下降7.39%；其他收入减少300元，同比下降2.1%。主要原因是：上年度的艰苦边远地区津贴工资标准调高且存在补发；本年度没有增资补发，且本年度因机构调整，划转调出2名工作人员，还存在2名提前退休转正式退休的工作人员。

 二、支出决算情况说明

香格里拉市政务服务管理局2024年度支出合计7251362.19元。其中：基本支出6803767.19元，占总支出的93.83％；项目支出447595.00元，占总支出的6.17％。香格里拉市政务服务管理局无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少594449.41元，同比下降7.58%。其中：基本支出减少491828.41元，同比下降6.74%；项目支出减少102621元，同比下降18.65%。主要原因分析：上年度的艰苦边远地区津贴工资标准调高且存在补发；本年度没有增资补发，且本年度因机构调整，划转调出2名工作人员，还存在2名提前退休转正式退休的工作人员。项目支出减少的原因是：政务大厅综合维护费预算下达70%，未完全下达；本年度的智能化大厅建设项目没有落地实施。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6791767.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6496620.35元，占基本支出的95.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295146.84元，占基本支出的4.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出447595元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.政务大厅办公场地综合维护经费用于政务大厅及政务中心的日常办公用品购置及水电费、网络费、维修维护费等的支付：办公费23162.15元，咨询费10500元，水费2100元，电费26912元，邮电费66588元，维修（护）费16057.85元，办公设备购置费15040元，大型修缮49640元。以上合计21万元，已按相关要求完成工作任务。

2.标准化政务大厅建设购置项目经费原预算为购买服务支出。后续因政策变化、政务大厅运行经费不足等原因，调剂使用，用于大厅的日常办公及水电、网络、维修维护等的支付：办公费65647.8元，咨询费8500元，水费1389.2元，电费23424元，邮电费7500元，维修（护）费28340元。 以上合计134801万元，已按相关要求完成工作任务。

3.公共资源交易中心政府采购评审专家劳务费专项资金用于支付政府采购项目的评审专家劳务费，金额为28000元。已按相关要求完成工作任务。

4.招投标见证服务经费，用于公共资源交易中心见证服务设备购置，金额为72794元。

5.组织部下拨的2024年香格里拉市直机关事业单位党支部工作经费，用于党支部相关工作，金额为2000元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出7237362.19元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少589163.41元，下降7.53%,完成年初预算的100.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5314060.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.43%,完成年初预算的96.28%。主要用于主要用于人员经费即工资福利支出、公用经费的支出、项目经费的支出。造成预决算差异的主要原因是本年度因机构调整，划转调出2名工作人员，还存在2名提前退休转正式退休的工作人员。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.社会保障和就业支出921588.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.73%，完成年初预算的137.63%。主要用于：养老保险缴费、职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是香格里拉市的职业年金单位部分为记账金额，未进行预算，在实际工作中需要记实时才进行指标的下达。

6.卫生健康支出500675.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%，完成年初预算的99.2%。主要用于：医疗保险缴费支出。预决算差异的主要原因是本年度因机构调整，划转调出2名工作人员，还存在2名提前退休转正式退休的工作人员。

7.住房保障支出501037.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%，完成年初预算的94.26%。主要用于：住房公积金缴费支出。预决算差异的主要原因是本年度因机构调整，划转调出2名工作人员，还存在2名提前退休转正式退休的工作人员。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比没有变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

                  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市政务服务管理局2024年机关运行经费支出295146.84元，比上年减少9830.22元，下降3.22%,主要原因是人员减少，导致预算也减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市政务服务管理局资产总额845837.78元，其中，流动资产9480.81元，固定资836356.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少138099.38元，其中固定资产减少132189.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额87834元，其中：政府采购货物支出87834元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费：财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53340100143001111