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中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我市老干部工作在市委、市政府的高度重视和组织部的直接领导下，认真贯彻党的十八大和市委一届二次全会及省、州老干部工作会议精神，着力加强离退休干部思想政治建设和党支部建设，进一步落实好老干部生活、政治两项待遇，稳步推进老干部活动阵地建设，圆满完成各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党委办、局长办、财务室、活动中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、深化离退休干部党建融入基层治理工作：①3月启动；②5月前指导完成报到、签订共建协议、明确志愿服务工作清单；③10月30日前完成全部共建工作；

2、指导2个乡镇完成离退休干部党组织设立和规范“三会一课”： ①4月启动；②6月前完成调研；③8月底以前完成支部成立和班子选配工作；④11月30日前指导乡镇把新成立支部党建经费和支委班子补贴纳入财政预算；

3、老干部外出考察学习、建言座谈会：①4月启动，出台具体方案；②4月30日前请示汇报市委市委组织部领导并完成外出学习报备；③5月15日前确定考察人员名单、对接考察点；     ④6月30日前确定考察时间并组织实施；

4、老干部培训班（离退休党组织党务干部培训）：①4月底启动，制定具体教学计划和方案；②4月30日前请示汇报市委市委组织部领导；③5月30日前确定培训时间并组织实施；

5、老干部喜迎建党104周年“翰墨丹青颂党恩”书画摄影展：①4月初启动，制定详细方案；②6月15日完成老干部作品收集和评审；③6月30日前完成作品装裱和布展（布展时间为7月1个月）；

6、指导乡镇设立老年大学分校1个、新增村（社区）学习点2个：①4月启动；②6月前完成调研；③8月底以前指导乡镇和村（社区）完成分校和学习点设立和运行；                                  ④11月30日前指导乡镇把新成立分校和学习点经费纳入财政预算；

7、第九届老年大学开班和教学活动开展:①3月30日前出台教学方案和招生公告;②4月30日以前完成招生及授课老师聘用;        ③5月至9月正常教学活动;④10月初完成结业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休5人,提前退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6207399.83元，其中：一般公共预算6207399.83元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年5635354.72元对比增加572045.11元，增长10.15%主要原因分析工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6207399.83元，其中:本年收入6207399.83元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6207399.83元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5635354.72元对比增加572045.11元，增长10.15%主要原因分析工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6207399.83元。财政拨款安排支出6207399.83元，其中：基本支出6107399.83元，与上年5535354.72元对比增加，主要原因分析工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出100000.00元，与上年100000.00元对比增长0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080503  离退休人员管理机构5085291.46元，其4985291.46元用于基本支出，其余100000.00元项目资金中主要用于退休人员慰问及2025年机关工作运转支出；

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出415918.05元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

2080599  其他行政事业单位养老支出2700.00元，主要用于单位退休人员慰问及退休干部管理支出；

2080801  死亡抚恤46104.00元，主要用于生活补助；

2101101  行政单位医疗119220.66元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；

2101102  事业单位医疗71703.00元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费；

2101103  公务员医疗补助130665.15元，主要用于在职人员公务医疗保险缴费；

2101199  其他行政事业单位医疗支出9338.97元，主要用于公务员医疗补助；

2210201  住房公积金326458.54元，主要用于缴纳职工住房公积金；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年度中国共产党香格里拉市委员会老干部局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年度中国共产党香格里拉市委员会老干部局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年度中国共产党香格里拉市委员会老干部局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额213700.00元，其中：政府采购货物预算197000.00元、政府采购服务预算16700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000.00元，较上年减少1000.00元，下降4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少1000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

根据2024年实际支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党香格里拉市委员会老干部局部门2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称

迎春茶话会及慰问金

2、立项依据

香老请【2013】37号

3、项目实施单位

中国共产党香格里拉市委老干部局

4、项目基本概况

看望慰问离休老干部、困难退休职工、高龄老党员、困难老党员、处级干部。并组织春节茶话会。

5、项目实施内容

七一建党节慰问离退休困难老党员及高龄老党员，春节前夕看望慰问离休干部及退休处级干部，组织在昆明、丽江、香格里拉居住香格里拉市内离退休老干部茶话会。

6、资金安排情况

资金由本级财政安排100000.00元。

7、项目实施计划

元旦春节前组织看望慰问离休老干部、处级干部困难退休职工。七一建党节看望慰问离退休老党员及困难老党员。

8、项目实施成效

通过春节、七一走访看望慰问离退休老干部，深入了解现阶段离退老干部生活情况及在生活中遇到困难情况，通过了解情况，针对性进行解决。让离退休老干部感觉到虽然离退休了也有组织关心帮助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，根据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一半预算。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委老干部局部门2025年机关运行经费安排2046453.02元，与上年1695935.12元对比增加350517.90元，增长20.68元，主要原因分析2025年增加市直机关党支部党建工作经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党香格里拉市委老干部局部门资产总额511445.34元，其中，流动资产44167.50元，固定资产467277.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少269199.62元，其中固定资产增加2500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100328700111