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香格里拉市信访局2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市信访局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市信访局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推动党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府，市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。  

4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

5.制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.推动信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作的宣传和信息发布，组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、接访室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化工作责任，持续推进信访工作制度改革，实现信访工作制度常态化。

2.畅通信访渠道，持续推进接访下访工作，实现“领导干部下去多、信访群众上来少”的良好局面。

3.突出工作难点，实行信访积案包案制度，实现信访工作成果稳固化。

4.创新工作机制，拓宽化解渠道，实现矛盾纠纷化解在萌芽状态。

5.认真贯彻落实党风廉政建设责任制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入278.59万元，其中：一般公共预算278.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年264.03万元对比，增加14.56万元，增长5.51%，主要原因分析为2025年增加工资福利费用、体检费及增加2名公益性岗位人员，相对应基本支出也随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入278.59万元，其中:本年收入278.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年264.03万元对比，增加14.56万元，增长5.51%，主要原因分析为2025年增加工资福利费用、体检费及增加2名公益性岗位人员，相对应基本支出也随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出278.59万元。财政拨款安排支出278.59万元，其中：基本支出245.79万元，与上年对比增加9.76万元，增长4.14%，主要原因分析为2025年增加工资福利费用、体检费及增加2名公益性岗位人员，相对应基本支出也随之增加。项目支出28.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0%，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2014004一般公共服务支出-信访事务-信访业务216.15万元，主要用于人员经费支出172.00万元，单位行政运行所需公用经费支出16.15万元，项目支出28.00万元（为单位工作经费，用于信访维稳、劝返、差旅、单位办公费、邮电费等）；

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080599社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出0.06万元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

2101101卫生健康支出-行政单位医疗9.06万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出-事业单位医疗2.23万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-公务员医疗补助6.63万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199 卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.55万元，主要用于其他社会保障缴费、医疗费；

2210201住房保障支出-住房公积金19.50万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市信访局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市信访局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市信访局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.55万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算1.55万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市信访局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市信访局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市信访局2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市信访局部门2025年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市信访局2025年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市信访局2025年机关运行经费安排16.21万元，与上年对比增长1.64万元，增长11.26%，主要原因为2025年在职人员体检费增加，相对应人均公用经费也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市信访局资产总额18.09万元，其中，流动资产4.51万元，固定资产13.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增长0.58万元，其中固定资产减少0.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100171700111