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附件1

香格里拉市文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市文化和旅游局全称即为香格里拉市文化和旅游局，香格里拉市文化和旅游局属香格里拉市人民政府下属分管文化旅游职责行政单位。

（1）研究拟订文化和旅游政策措施。

（2）统筹规划文化和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。推进文化和旅游体制机制改革。

（3）管理全市文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推厂，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，强化市内景区管理协调指导工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、 弘扬和振兴。

（8）落实文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

（9）统筹规划文化事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化事业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场（旅行社、导游）的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（12）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办、群众文化股、产业发展股、资源开发股、行业市场管理股、宣传推广及对外交流与合作股。

所属单位6个，分别是：

1. 香格里拉市图书馆。

2. 香格里拉市文化馆。

3. 香格里拉市非物质文化遗产保护中心。

4. 香格里拉市文物管理所。

5. 香格里拉市独克宗博物馆。

6. 文化市场综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

2025年，全市文旅系统将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平文化思想和习近平总书记关于旅游工作的重要论述，落实全国旅游发展大会部署和全省旅游高质量发展大会要求，全力以赴把旅游业做大做强，推动文化事业和文旅产业全面转型升级，让旅游业更好地服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴，实现文化旅游高质量发展。

（一）聚焦一个目标。围绕全省“业态要新、品质要高、活力要足、服务要优、形象要好、底线要牢”的要求，按照全州文化旅游发展大会确立的“人人都是旅游形象，处处都是旅游环境”的发展理念和“全域旅游、全域旅游、全要素旅游”的发展思路，聚焦全域旅游、全域旅游、全要素旅游高质量发展，紧盯“资源、客源、服务”三大要素，在夯实基础、做强品牌、优化服务、提升质效上下更大功夫，锚定世界的“香格里拉”总体目标，不断提升世界的“香格里拉”旅游品牌知名度和美誉度。

（二）把握“两个抓手”。一是推动重点项目建设。持续推动加快推进香格里拉全域观光文旅项目、与域上和美集团合作的文旅演艺项目、金江镇吾竹村和三坝乡白地村乡村旅游基础设施建设等重点项目。聚焦资源优势、产业条件等要素保障，高质量谋划一批文旅招商引资项目，并推动项目入库，有序推进项目建设。二是加大项目招商力度。精准对接目标企业，定期将更新谋划项目推介至目标企业，赴州外开展线下招商推介活动，挖掘更多优势资源落地香格里拉。

（三）紧扣“三大要素”。围绕“资源、客源、服务”三大要素，大力实施文旅产业“三新一高”行动。一是抓好资源统筹。聚焦“资源”潜力挖掘，深入实施产业升级行动，全面推动旅游品牌创建工作，提升完善乡村旅游发展，指导巴拉格宗、虎跳峡景区开展国家5A级旅游景区创建工作，力争完成时轮坛城国家4A级旅游景区创建验收，加快推进香格里拉全域观光文旅项目。指导精品酒店、民宿品牌创建，加大等级旅游民宿推荐申报力度，做好旅游饭店星级建设指导、评定、和标准化建设工作。健全文化和旅游深度融合发展体制机制，打造藏族群众家访、夜间文化活动广场、夜间饮食街等夜间消费新业态，完善打造冬季滑冰、赏雪、观鸟、旅拍等冰雪文化旅游消费体验产品机制，补齐冬季旅游短板。以更大力度、更深层次推进公共文化服务体系建设，巩固国家级民族文化生态保护区建设成果，建立优秀民族文化保护、传承、发展体系，推动优秀传统文化创造性转化。稳步推进第四次全国文物普查工作，做好香格里拉传统民间故事采风、第六批国家级非物质文化遗产代表性项目和第七批市级非遗代表性传承人推荐申报工作。

二是抓好客源引流。聚焦“文化”引流，不断强化“世界的香格里拉”品牌效应，积极开展形式多样的文化活动，大力拓展香格里拉宣传营销渠道扩源引流。推动节庆活动品牌化、市场化，鼓励全民参与、全民共享，探索“市场主导、企业主体、政府搭台”的旅游发展机制，加大香格里拉旅游品牌宣传推介力度，促进民族文化节庆和旅游融合发展。提升打造欢乐香巴拉、香格里拉赛马会、多民族葫芦笙展演等民族文化节庆旅游品牌。

三是抓好服务提升。聚焦“服务”质效，创新服务方式，优化文化产品供给机制，打造让文物活起来的产品业态。深化“文化育人”工程，持续做好阅读推广、一乡一品、戏曲进乡村、夜间文化活动等群众文化惠民活动。深入开展非遗项目“三进”（进景区、进校园、进社区），举办“自然和文化遗产日”“民间鞍马器具展评”等传统民族文化节日。紧扣食住行游购娱六要素，打造沉浸式消费新场景，积极打造非遗工艺制作体验消费、民俗生活方式消费等多样化文旅新模式。抓好文旅“服务创优”，营造优质文旅市场环境。持续开展文旅市场秩序整治，从严从实落实好《香格里拉市规范文旅市场秩序八条监管措施》，进一步规范旅游市场秩序，提升旅游服务品质。高效处置游客投诉，推动投诉办结率、投诉处置满意度进一步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制20人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆，超编4辆（超编4辆为单位合并前图书馆流动图书车1辆，文化馆流动舞台车1辆，微型车1辆，省文旅厅赠送客车1辆。以上4辆公车目前均处于闲置状态）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14926577.71元，其中：一般公共预算14926577.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少949247.35元，主要原因为项目减少，预算金额相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14926577.71元，其中:本年收入14926577.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14926577.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少949247.35元，主要原因为项目减少，预算金额相应减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出14926577.71元。财政拨款安排支出14926577.71元，其中：基本支出13636577.71元，与上年对比增加516752.65元，主要原因为工资基数增加；项目支出1290000元，与上年对比减少1466000元，主要原因为项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070101行政运行11097903.14元，主要用于人员工资，办公用电、办公用水、日常办公费用等。

2070104 图书馆 20000元，主要用于图书馆购书经费。

2070199其他文化和旅游支出 200000元，主要用于诚信评价、执法队培训经费。

2070201 文物-行政运行 24900元，主要用于第四次全国文物普查工作野外普查设备购置及普查费用。

2070299 其他文物支出 75100元，主要用于资料汇总、成果设计及鉴定、编制及出版费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1358081.09元，主要用于缴纳职工养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位养老支出5100元，主要用于单位退休人员慰问经费

2080801死亡抚恤19788元，主要用于单位遗属补助。

2101101行政单位医疗353005.02元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101102事业单位医疗270733.14元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助394274.49元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险以及正式退休职工医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出31052.01元，主要用于缴纳职工其他大病医疗保险。

2210201住房公积金1076640.82元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市文化和旅游局无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额98900元，其中：政府采购货物预算90900元、政府采购服务预算8000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元，较上年增加15000元，增长57.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因我单位未发生因公出境，无增减变动。

（二）公务接待费

香格里拉市文化和旅游局2025年公务接待费预算为15000元，较上年增加15000元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因主要是“公务接待费”支出严格执行中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化原因是“公务用车”支出严格执行按照中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。本年度三公经费执行数以预算数为控制上限。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年项目支出预算绩效目标共1个项目，项目名称：文化旅游综合工作经费及市级传承人补助经费，批复文件：香财教﹝2025﹞1号，金额：470000元。

常规工作经费的设立可以确保单位能够正常运转，从而保证各项工作的顺利进行，为单位发展提供持续的动力和资源，合理的经费安排能够促进单位的发展。传承人补助经费能够进一步激发传承人带徒传艺的积极性，对非遗的保护传承起到了积极作用。目标一：按照相关经费管理制度，遵循科学安排、‌规范使用、‌突出重点、‌分类支持、‌专款专用等原则，‌确保资金的安全性，‌提高资金使用效益。目标二：加强我市非物质文化遗产保护工作，促进市级非遗代表传承人带徒授艺传习活动的开展，每人每年补助2000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市文化和旅游局2025年机关运行经费安排11097903.14元，与上年对比减少14160元，主要原因分析项目减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市文化和旅游局资产总额3086000.58元，其中，流动资产1302741.48元，固定资产1783259.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少901060.70元，其中固定资产减少215408.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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