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香格里拉市文学艺术界联合会2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市文学艺术界联合会部门职责：对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权；组织开展采风创作、文艺志愿服务、主体文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动；组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作；组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动；依法开展全市文艺领域行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作有关文件精神，进一步提高财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《香格里拉市财政局关于下达2025年部门预算批复的通知》（香财教〔2025〕1号）文件要求，现就我单位2025年度地方财政预算公开情况作如下汇报：

1、立足实际克服困难，积极筹措开办工作

市文联以综合类杂志《香格里拉文艺》为阵地，把握正确的时代脉络和舆论方向，围绕市委市政府的中心工作，结合香格里拉社会发展实际，严把质量关，把《香格里拉文艺》真正办出了地方特色，办出了水平，使《香格里拉文艺》杂志成为发掘和培养我市文艺人才的平台。香格里拉市文联积极开展《香格里拉文艺》杂志征稿工作，面向香格里拉市文艺工作者、市直各部门职工、社会文学爱好者、老师、学生等，征稿体裁包括小说、诗歌、散文、文艺评论等。

2、强化阵地建设

市文联以综合类杂志《香格里拉文艺》为阵地，把握正确的时代脉络和舆论方向，围绕市委市政府的中心工作，结合香格里拉社会发展实际，严把质量关，把《香格里拉文艺》真正办出了地方特色，办出了水平，使《香格里拉文艺》杂志成为发掘和培养我市文艺人才的平台。《香格里拉文艺》杂志征集的文学作品，体裁包括小说、诗歌、散文、文艺评论等，其中还设有书美作品、摄影作品等板块，作者包括文艺工作者、市直各部门职工、社会文学爱好者、老师、学生等。

3、服务中心工作，发挥好联系文艺界的桥梁和纽带作用

市文联严格按照工作职责，全面贯彻落实党的文艺方针政策，主动融入市委市政府各项中心工作任务，更好发挥文联作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。一是计划持续做好我市6个文艺协会的指导、联系和服务工作，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务；二是推荐我市6名长期从事文艺创作、管理、经营的基层一线文艺骨干学员人选参加第四期全国市县文联文艺骨干网络培训班，为香格里拉文学艺术的蓬勃发展续注新的活力；三是积极配合州级开展2025年云南省文联“文艺轻骑兵基层行”暨迪庆州中小学美术教师公益培训活动，进一步提升本土美术工作者的创作水平；四是为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，培育和践行社会主义核心价值观，推进文化自信自强，配合州级深入开展以“我们的中国梦--文化进万家”为主题的系列活动；五是为学习贯彻党的二十大精神，铸牢中华民族共同体意识，弘扬优秀传统民族文化，创新升级群众文艺生活,积极组织并参加金江镇第十届龙潭民族民间文化艺术节等“五一”期间丰富多彩的文化活动；六是为积极引导香格里拉市各类文艺工作者搞好文艺创作，展示文艺创作成果，促进对外文艺交流，满足广大群众文化需求；七是积极参加迪庆州文艺家协会工作座谈会，更好履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能职责，进一步提高文艺工作者和文艺组织的凝聚力和向心力；八是为进一步保护文学、艺术和科学作品作者的著作权，有效维护权利人合法权益和版权市场正常秩序，组织动员全市各协会成员在“云南版版权网”开展作品版权登记工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合室、财务室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、积极与市委市政府汇报对接，争取解决一定数量的事业编制（前期已向编办递交了相关请示）；

2、根据工作实际，在进一步理顺我市6个文艺家协会的基础上，组织开展文联章程制定、召开文代会换届会议等工作；

3、在2025年经费预算得到充分保障的前提下，继续做好每年1期《香格里拉文艺》期刊的出版发行，同时组织开展好采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动等文艺实践活动；

4、继续配合省、州组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

5、计划按质按量完成市委市政府和上级交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1125661.68元，其中：一般公共预算1125661.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加316771.13元，主要原因是2024年新调入1人，均未纳入24年预算中，增资调资，五险一金基数上调，项目资金增加等原因。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1125661.68元，其中:本年收入1125661.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1125661.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加316771.13元，一般公共预算财政拨款增加316771.13元，主要原因是2024年新调入1人，均未纳入2024年预算中，增资调资，五险一金基数上调，项目资金增加等原因。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1125661.68元。财政拨款安排支出1125661.68元，其中：基本支出812661.68元，与上年对比增加301771.13元，主要原因是2024年新调入1人，均未纳入2024年预算中，增资调资，五险一金基数上调等原因；项目支出313000元，与上年对比增加15000元，主要原因是项目工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，包括：

2070111行政运行923099.15元，主要用于行政事业单位人员工资及正常运转公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80175.36元，用于机关事业人员养老保险缴费；

2101101行政单位医疗36825.3元，用于行政单位基本医疗缴费；

 2101103公务员医疗补助19640.16元，用于机关单位公务员医疗缴费；

 2101199其他行政事业单位医疗支出1830.19元，用于机关单位工伤保险等其他社会保障缴费；

2210201住房公积金64091.52元，用于机关事业单位住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2025年度香格里拉市文学艺术界联合会无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）资金投入情况

项目资金到位及执行情况均稳步按要求执行，我单位严格执行制定的项目资金管理制度和管理规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析

由香格里拉市人民政府主办，香格里拉市文学艺术界联合会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大关于“要建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态”的要求，牢牢把握既要“管肚子”、更要“管脑子”的总要求，强化思想引领，动员组织广大文艺工作者、文艺志愿服务者讲好香格里拉故事，围绕市委中心工作，助力世界的“香格里拉”品牌建设。

（三）绩效目标完成情况分析产出指标完成情况分析

从立项必要性、实施方案可行性、绩效目标合理性、投入经济性和筹资合规性五个方面予以评分，《香格里拉文艺》期刊编制出版发行项目专项资金项目立项必要性得20分、实施方案可行性得30分、绩效目标合理性得13分、投入经济性得25分、筹资合规性得10分，最终得分98分，予以支持该项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2、财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3、上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8、全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

9、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市文学艺术界联合会资产总额64046.99元，其中，流动资产1654.25元，固定资产62392.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10489.08元，其中固定资产减少10489.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件4

香格里拉市文学艺术界联合会2025年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

《香格里拉文艺》期刊编制专项经费

二、立项依据

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大关于“要建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态”的要求，牢牢把握既要“管肚子”、更要“管脑子”的总要求，强化思想引领，动员组织广大文艺工作者、文艺志愿服务者讲好香格里拉故事，围绕市委中心工作，助力世界的“香格里拉”品牌建设。

三、项目实施单位

香格里拉市文学艺术界联合会

四、项目基本概况

《香格里拉文艺》是一本综合类期刊杂志，截止2023年，以一次性内部资料出版物的形式共计出版5期（1年1期），从2024年开始将通过正规出版社进行出版发行。设有小说、散文、诗歌、书美、摄影等栏目，期刊植根于香格里拉文化土壤，是培养香格里拉文艺人才的园地，也是香格里拉文艺工作者交流创作心得，传承民间文学艺术，提高艺术修养的重要载体。期刊深刻展现了香格里拉文化和生活的方方面面，在激发文艺工作者创作热情和活力的同时，有效满足了社会民众的精神需求，对社会经济发展产生精神助推作用。

政治、经济、文化、社会等部类，各类又由相应条目组成。为便于检索，特在卷首设中文目录，卷末设索引。

五、项目实施内容

《香格里拉文艺》的出版发行数量为2000册。费用主要支付出版管理费40000.00元；校对和设计排版费6500.00元；印刷和运输费23300.00元；稿费30200.00元。

六、资金安排情况

项目资金到位20万元，主要用于工作人员差旅费，全年办公费等日常开支。我单位执行情况均稳步按要求执行，严格执行制定的项目资金管理制度和管理规范。

七、项目实施计划

持续做好我市6个文艺协会的指导、联系和服务工作，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务；对各团体会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权；组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动；组织开展全市文艺领域的征稿工作，有序推进《香格里拉文艺》的组稿、校对、编印和出版发行。

八、项目实施成效

全面贯彻落实党的文艺方针政策，主动融入市委市政府各项中心工作任务，更好发挥文联作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用。积极引导香格里拉市各类文艺工作者搞好文艺创作，展示文艺创作成果，促进对外文艺交流，满足广大群众文化需求。

监督索引号53340100273600111