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香格里拉市住房和城乡建设局2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

近年来，香格里拉市住房和城乡建设局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，系统学习习近平总书记关于社会建设的重要论述和重要指示批示精神，推动党纪学习教育走深走实，坚定不移推进全面从严治党。

1.严明党的政治纪律情况。一是依托党组会、理论学习中心组学习、支部主题党日活动、周例会等，组织全局干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持读原著学原文悟原理，持续在学懂弄通做实上下功夫，不断提高思想觉悟和理论水平。二是扎实开展党纪学习教育，制定《中国共产党纪律处分条例》学习计划表，通过“集中学习+个人自学”、交流发言、支部主题党日等方式，组织全局党员原原本本学，推动《条例》刻印于心、落实于行。三是抓实巡察整改。根据2023年度《三届市委第七轮第二巡察组关于巡察香格里拉市住房和城乡建设局党组常规巡察反馈意见》要求，成立巡察整改工作领导小组，对照三届市委第七轮第二巡察组反馈的问题和意见建议，主动认领问题，制定整改方案，明确整改措施、牵头领导、责任股室和完成时限，确保巡察发现问题条条有整改、件件有落实。

2.严肃党内政治生活情况。一是局党组成员认真落实双重组织生活制度，以普通党员身份积极参加支部活动，局党组于2024年1月19日组织召开民主生活会，局机关支部于2024年1月18日组织召开2023年度组织生活会，严肃开展批评与自我批评，明确指出存在问题，真正做到了红红脸、出出汗，参会人员深入分析原因，提出整改措施，有序开展整改工作，确保会议开出实效。二是不断创新党内政治生活的内容形式。局机关支部始终坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，利用“三会一课”、主题党日等形式，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。年内共计组织召开机关支部主题党日活动9次，组织机关支部党员干部警示教育基地参观学习1次。

3.民主集中制贯彻落实情况。严格执行集体讨论决定制度，坚决执行“三重一大”民主决策制度，规范项目建设程序，凡是重大决策、重大项目安排和大额度资金安排使用始终坚持集体讨论、集体决策和“一把手”单位表态，保证决策科学民主。同时，坚持重要情况及时向上级请示报告，自觉接受派驻纪检监察组的监督，确保权力始终在正确轨道上运行。年内共计召开局党组会议6次。

4.突出政治选人用人情况。牢固树立重实干重实绩的鲜明导向，坚持德才兼备、以德为先的用人标准，将政治标准放在首位，把工作业绩和政治素质结合起来使用干部，强化正向激励。截至9月，共计研究人事议题4次（其中：局属股室岗位调整2次，专业技术人员聘用2次）。

5.“第一责任人”责任和“一岗双责”落实情况。年初组织召开全局党风廉政工作会议，总结分析上一年度党风廉政建设工作的开展情况，全面安排部署全年的党风廉政建设和反腐败工作任务，全年共组织召开党风廉政建设工作会议2次，廉政警示教育2次、廉政谈话覆盖60人次，上级“一把手”对下级“一把手”监督谈话12人次。梳理制定2024年度党风廉政工作要点，坚持党风廉政工作与全局中心工作“同部署、同推进”，班子其他成员认真履行“一岗双责”责任，根据工作分工，研究、部署、检查和报告分管范围内的党风廉政建设工作，确保党风廉政建设有人抓、有人管、有人落实。

6.贯彻落实中央八项规定精神情况。我局始终坚持把贯彻落实中央八项规定精神作为长期有效的铁规矩，持续往深里抓往实里抓，坚持日常监督和节点监督同时发力。严格控制“三公”经费支出，贯彻执行中央、省、州、市关于进一步做好党政机关厉行节约工作的要求，认真落实《党政机关公务接待管理实施细则》，严格执行有关财经纪律，规范财务报销制度，严控公务接待经费、因公出国（境）经费、公务用车购置经费及运行经费等支出。严格执行公务车辆使用及车辆维修审批制度，局机关公务用车由综合办通过公务用车APP统一调度、定点存放，除下乡、出差车辆外，在双休日、节假日、下班期间严格按规定实行入库管理。在节假日节点，召开全局职工大会，对节假日期间廉洁纪律进行强调，提醒全局干部职工要时刻保持清醒头脑，绷紧廉洁自律之弦，坚决杜绝违反中央八项规定精神和“四风”问题发生。按照关于巩固和加强廉政风险防控工作文件要求，及时对本部门下属科室进行排查梳理，共梳理出风险防控点38条，制定防控措施42条，进一步强化廉政风险防控体制机制建设。

7.受理处置信访举报情况。对受理的信访件按照局属各股室责任分工及时进行转办，受理股室结合实际对信访内容进行核实，根据核实结果，有序受理信访举报件。年内共计受理信访举报件13件。

8.2023年度党建考核为“好”等次，党风廉政建设责任制检查考核为“合格”等次。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、城乡建设管理股、住房管理股、市政管理股。

所属单位9个，分别是：

1.香格里拉市建设所；

2.香格里拉市住宅与房地产管理中心；

3.香格里拉市工程质量监督站；

4.香格里拉市住房保障中心；

5.香格里拉市村镇建设所；

6.香格里拉市标准定额站；

7.香格里拉市市政管理站；

8.香格里拉市园林绿化管理局；

9.香格里拉市环境卫生管理站。

（三）重点工作概述

2025年，香格里拉市住房和城乡建设局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以省委“3815战略”为指引，围绕“三个着力”目标要求，持续深化作风革命效能革命，按照“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”，有序推进城乡建设、住房保障、生态环保、行业发展，奋力实现全局各项事业高质量发展。

1.紧盯项目建设，推动经济稳进提质。坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，积极谋划和储备重点项目，着力稳经济、稳预期、稳增长。一是抓重点项目建设。有序推进香格里拉市2023年中心城区排水防涝设施建设项目、香格里拉市2023年城市排水防涝设施建设项目、香格里拉市尼旺宗、池古、南延片区污水处理厂一体化建设项目、香格里拉市2025年城镇老旧小区改造项目等项目。二是抓重点项目前期。加快推进香格里拉市城区既有建筑节能改造项目、香格里拉市南片区污水管网完善工程、香格里拉市北片区污水管网完善工程、香格里拉市香巴拉大道二中停车场建设项目、香格里拉市香巴拉大道建塘小学停车场建设项目、香格里拉市城市生活垃圾分类处理项目等项目前期。

2.持续推进经济指标增长。一是建筑业产值。加大对项目建设的服务，持续推进“放管服”改革，完善工作机制，压缩工作时限，确保项目有序推进。积极做好与建筑企业间的联系工作，针对上报数据不理解、不重视等情况，加强沟通，定期开展培训，确保上报数据准确无误。督促做好建筑企业每季度建筑业指标的数据上报工作，做到应报尽报。二是商品房销售面积。坚持国家“稳房价”“稳地价”“稳民生”三稳政策，指导房地产开发企业根据区域房价水平、市场供需、产品品质等情况合理定价，合理让利，保持房价在合理区间运行。依托行业协会、主流媒体和房地产开发企业进行宣传。采用鼓励返乡置业、组团宣传等方式，精准推荐优秀项目、优质房源，有效促进销售。三是房地产从业人员工资总额。充分发挥行业主管部门的管理服务职能，强化对房地产项目入库、开工、建设等环节跟踪服务，进一步完善相关政策措施，及时了解企业在土地供给、项目资金、审批手续等存在的困难和问题，协调解决项目建设保障要素，推动房地产市场持续健康发展。四是固定资产投资。做好推项目开复工准备工作，组建要素保障专班，加快推进项目前期工作，对重点项目紧盯不放，为投资项目全力搞好协调服务工作，在项目开工建设后，加快工作推进速度，尽早达产达效。

3.抓生态环境保护

全力以赴推进环保督察整改工作。针对2021年第二轮中央生态环境保护督察、2022云南省第二轮第一批生态环境保护督察、2024年第三轮中央生态环境保护督察反馈问题中8个未完成整改问题，严格按照既定的整改措施及整改目标，有序推进整改工作，涉及城市生活污水、生活垃圾的7个问题计划于2025年底前完成整改，涉及建筑垃圾问题计划于2026年底完成整改。

加快补齐“两污”短板。一是全力推进城区管网完善工程。在2024年工作基础上，完成跨年施工的15个标段及2025年新开工建设的5个标段，加大管网漏损、错接混接等问题整改力度，完成管网漏损、错接混接缺陷点位整改2000个。二是进一步完善香格里拉市排水管网“一张图”建设，持续加强入河排口动态监测，推进污水处理厂及配套管网的运行管理，加强对污水处理厂进、出水水质管控力度，确保全市城市生活污水处理工作实现“一减两增”（即减城市生活污水量，增污水处理厂进水浓度、城市生活污水集中处理率）。三是建立健全城镇污水排入管网许可制度，杜绝餐饮排污企业污水排入雨水管网。四是依托老旧小区改造，城区管网完善工程等项目，推进城区雨污分流改造，进一步提升城市生活污水集中收集率。五是推进入河排口整改工作。针对龙潭河、打浪河、奶子河、桑那河、纳赤河目前发现的排口，尽快实现河道“零”直排口。六是完善全市垃圾处理设施，建立健全垃圾处理体系，加快实施香格里拉市城市生活垃圾分类处理项目建设，谋划推进香格里拉市建筑垃圾资源化利用厂建设。

4.多措并举稳定房地产市场，持续推进房地产去库存。

以国家房地产“去库存”政策为引导，坚定“房子是用来住的，不是用来炒的”新定位，实现房地产政策调控与满足刚需的和谐统一，积极探索适应香格里拉市房地产市场现状的举措办法，从优化销售策略、提升品质与服务、加强政策引导等方面，促进住房销售改善，推动库存消化。推动“两楼一房”相关工作，支持盘活存量闲置土地，降低存量贷款利率，完善土地、财税、金融、不动产登记等政策，推动构建房地产发展新模式，加强因城施策，促进我市房地产市场平稳健康发展。

5.持续加强城市精细化管理。目前，香格里拉市城区市政亮化设施及交通信号灯、环卫保洁、绿化管养、污水处理，已交由第三方进行运营管理。2025年，我局将坚持科学、合理、可行的原则，注重城市基础设施的完善，加强环境治理，提高城市环境品质和生活质量。推动城市管理标准化、专业化，继续加强市政亮化设施、园林绿化、排水、污水处理厂等设施日常巡查力度，提高市政基础设施运营、维护、管理水平。同时，提高公众参与度。城市建设，事关民生福祉，公众的参与和监督对城市建设管理的顺利进行至关重要，要及时发布城市建设相关信息，提高透明度和公信力。

6.加快城市更新步伐。加快转变城市发展方式，实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，推动城市结构调整优化和品质提升。一是有序推进2025年城镇老旧小区改造工作。对城区内12个老旧小区及周边基础设施进行改造。二是持续推进绿美建设工作。以创建省级园林城市和绿美城市为契机，以建设美丽宜居的公园城市为总体目标，通过公园体系规划推进人居生态环境建设，优化中心城区公园布局。

7.强化行业监管，守牢安全底线。一是强化全过程监督管理。严格落实相关法律法规，严肃施工许可证、消防验收、工程质量注册手续。二是加强工程安全监督管理工作。对受监的建设工程项目依据有关法律、法规标准，进一步加强对在建工地的施工安全监督检查力度，加大对施工安全通病的整治力度。三是有序推进燃气安全专项整治工作。按照工作专班要求，根据《香格里拉市城镇燃气安全专项整治实施方案》内容，持续开展燃气安全隐患排查整治，突出抓好重要节假日期间的燃气安全监管工作，联合市级相关部门落实好监督检查责任，加大安全抽查检查力度，实行谁检查、谁签字、谁督促、谁负责，做到“严管、严查、严处”，有效消除安全隐患，坚决杜绝安全事故的发生。同时，做好各乡镇燃气经营、餐饮行业等燃气使用场所燃气安全隐患排查整治工作。四是持续推进自建房安全整治工作。于3月底前完成非经营性自建房隐患整治工作，联合各职能部门继续做好自建房安全常态化监管。五是抓好群众投诉及信访事项处置工作。强化风险防控，持续推进住建领域信访突出问题化解专项行动，坚持解难题和防风险相结合、个案解决与类案化解相结合，持续用力，提升矛盾纠纷化解质效。

8.积极谋划“十五五”规划。2025今年是“十四五”规划收官之年，我局将按照既定的工作要求，按质按量完成各项目标任务。按照省委、州委部署要求，结合全市住建领域发展实际，编制切实可行的“十五五”规划。

9.切实提高党建引领成效。一是抓好思想建设。持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，严格落实意识形态工作责任制，引导全局党员干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，建强守稳意识形态主阵地。二是推进党风廉政工作任务全面落实。加强主要领导及分管领导对党风廉政建设责任制工作的执行，加强班子成员对分管领域工作跟踪督促，细化党风廉政建设和反腐败工作任务。督促班子成员定期研究、制定分管范围内的党风廉政建设工作计划、目标要求和具体措施，把党风廉政建设要求融入到分管业务工作中，完善制度规定，加强风险防控，注重执行到位。三是把纪律和规矩挺在前面，针对党员的苗头性、倾向性问题，及时开展提醒约谈，注重源头治理，加强学习教育。四是强化以案促改、以案促治警示教育，利用干部职工大会，围绕具有代表性的个案进行剖析，开展警示教育，不断筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线，对重点岗位、关键股室，有针对性地开展预防腐败工作。五是强化日常教育，把纪律教育和党性教育、廉洁文化教育贯通起来，引导全局干部维护党章、尊崇党章，明底线、知敬畏、存戒惧，锤炼忠诚干净担当的政治品格，站稳政治立场。六是严肃整治享乐主义、奢靡之风。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、州、市有关规定，严查顶风违纪，严肃整治损害党的形象的享乐主义、奢靡之风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入106234509.57元，其中：一般公共预算106234509.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1781945.57元，主要原因分析为由于财政资金紧缺，未下达我单位申请预算的全部资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入106234509.57元，其中:本年收入106234509.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106234509.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1781945.57，主要原因分析为由于财政资金紧缺，未下达我单位申请预算的全部资金。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出106234509.57元。财政拨款安排支出106234509.57元，其中：基本支出22985803.57元，与上年对比增加3599043.43元，主要原因分析社会保障和就业支出增加；项目支出83248706.00元，与上年对比减少5380989.00元，主要原因分析城乡社区支出、住房保障支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201一般公共服务支出912500元、208社会保障和就业支出2325173.57元、210卫生健康支出1960488.91元、211节能环保支出990000元、212城乡社区支出91266453.39元、214交通运输支出20000元、221住房保障支出4259893.7元、229其他支出4500000元。

五、州对下专项转移支付情况

本表无内容，公开表为空表。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额34614800元，其中：政府采购货物预算34594800元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年减少40000元，下降62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（二）公务接待费

香格里拉市住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待32人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少40000元，下降67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年减少40000元，下降67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因今年较上年相比，行政车辆采购有预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年香格里拉市住房和城乡建设局重点项目无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

香格里拉市住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排384804元，与上年对比增加198800元，主要原因分析为环卫站2025年的预算经费由我单位进行一起申报。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市住房和城乡建设局资产总额3710456650.97元，其中，流动资产325804366.4元，固定资产57657133.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程1307762908.77元，无形资产16638.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加331928450元，其中固定资产减少15851866.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100733300111