监督索引号53340100171601000

香格里拉市市场监督管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、知识产权、食品安全监管和价格监督检查等方面的法律、法规和政策;

2. 制定和实施提高质量整体水平、标准化和计量事业发展规划；

3. 按规定组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品安全监管法律、法规、规章的行为;

4. 负责各类企业和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处取缔无照经营行为的责任；

5. 依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为监管职责，维护公平竞争的市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；

6. 承担食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全监督管理责任；按规定负责食品安全突发事件应对处置和食品安全案件查处工作；

7.承担产品、商品质量监督责任；管理产品、商品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；依法对产品质量检验检测机构进行监督管理；组织实施工业产品生产许可管理制度；监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作；

8.承担特种设备安全监察责任；依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任；

9.承办市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

我局紧紧抓住营商环境、竞争环境、消费环境和法治环境不泄气，通过维护好的市场秩序，促进我市市场高质量发展。一是优化便民利民营商环境。实现便民服务中心业务应进全进，推动“证照分离”“互联网+政务服务”等改革，惠及市场主体近万户。聚焦市场主体多起来、大起来、活起来、强起来，牵头落实市场主体倍增、个体工商户纾难解困、个转企等政策措施。开展“四万”“三进”市场主体服务活动，通过政策的宣传落实，稳住市场主体。营造公平有序的竞争环境。全面推行部门联合“双随机、一公开”监管工作，录入各类涉企行政许可和处罚信息18035条。不断健全信用修复、强制退出制度，建立公平竞争联席会议制度；重点加强反垄断和反不正当竞争执法，深化民生领域“铁拳行动”工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、综合协调股、信息化办公室（网络经营监督管理股）、政策法规股、食品生产监管股、食品流通监管股、食品餐饮服务监管股、药械监管股、保健食品化妆品监管股、消费者权益保护股、市场规范管理股、个体私营经济监督管理股、质量监督管理股、标准计量监管股、特种设备安全监察股、价格股、专利执法股；设1个直属机构：市场监督管理行政执法大队；设12个派出机构：市场监督管理注册分局、建塘所、小中甸所、格咱所、东旺所、洛吉所、三坝所、虎跳峡所、金江所、上江所、五境所、尼西所。

所属单位2个,分别是：

1. 香格里拉市市场监督管理局协会办；

2. 香格里拉市市场和质量监检测中心。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即香格里拉市市场监督管理局。

纳入香格里拉市市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位不独立核算，统一纳入我局作为一个单位核算编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市市场监督管理局2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制67人（含行政工勤编制3人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员78人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员18人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市市场监督管理局2023年度收入合计27558901.71元。其中：财政拨款收入26861593.52元，占总收入97.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入697308.19元，占总收入的2.53%。与上年相比，收入合计增加1293138.73元，增长4.92%。其中：财政拨款收入增加1206621.37元，增长4.7%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加86517.36元，增长14.16%。主要原因是：补发津补贴及人员调入相关经费增加，其他收入增加是企业拨入相关协同办案工作经费。

二、支出决算情况说明

香格里拉市市场监督管理局2023年度支出合计27602432.6元。其中：基本支出26444317.3元，占总支出的95.8％；项目支出1158115.3元，占总支出的4.2％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1261289.33元，增长4.79%。其中：基本支出增加1328791.27元，增长5.29%；项目支出减少67501.94元，下降5.51%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是相关人员经费支出增加导致基本支出增加，项目支出减少是因为严格控制相关经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26444317.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24567943.66元，占基本支出的92.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1876373.64元，占基本支出的7.1％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1158115.3元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况： 烟草公司协同办案经费1270.10元；2023年中央食品药品监管补助经费33266.25元；宣传服务日活动工作经费133600元；质量强市经费25098.18元；2023年省级食品安全监管专项补助资金177607元；2023年市场监管中央专项补助经费40195元；食品安全监管经费88070元；信息平台建设经费90746.97元；执法办案及综合监管经费565061.8元；创业担保贷款服务补助资金3200元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出26861593.52元,占本年支出合计的97.32%。与上年相比增加1204712.37元，增长4.7%,主要原因是人员调入工资及津补贴等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20633380.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%。主要用于工资、津贴补贴、奖金、差旅费、办公费等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,690,402.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

 9.卫生健康（类）支出1,772,362.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于支付行政事业单位医疗、公务员医疗补助、体检费支出等。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出1,765,447.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于住房公积金支付。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，决算为65,682.81元，完成年初预算的82.1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000元，决算为65,682.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的82.1%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000元，支出决算为65,682.81元，完成年初预算的82.1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000元，决算为65,682.81元，完成年初预算的82.1%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位主要支出为公车运行维护费，根据要求三公经费每年都会压缩。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9.96元，下降0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少9.96元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位主要支出为公车运行维护费，根据要求三公经费每年都会压缩。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于市场监管监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市市场监督管理局2023年机关运行经费支出1374927.06元，比上年增加29909.53元，增长2.22%,主要原因是办公经费增加。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市市场监督管理局资产总额11005228.3元，其中，流动资产576,250.83元，固定资产10060672.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程368305.2元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5731719.27元，（两年表格取数公示不一样，今年取净值故差异较大）其中固定资产增加210674.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额203714.81元，其中：政府采购货物支出170400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出33314.81元。授予中小企业合同金额145400元，其中：授予小微企业合同金额145400元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

监督索引号53340100171601111