监督索引号53340100171301000

                       香格里拉市妇女联合会2023年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 香格里拉市妇女联合会2023年度部门决算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．宣传。贯彻执行党和国家妇女工作方针。政策，法律法规，团结，教育全市广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上。政治上，行动上保持高度一致。

2．按照市委，市政府的统一要求，制定妇女儿童发展规划，并协调组织指导全市妇女儿童规划的实施。

3.围绕党和政府的中心任务开展工作

4，宣传男女平等的基本国策

5.教育，引导广大妇女，提高素质，促进妇女人才成长。6.争取,实施,管理妇女儿童发展项目

7.做好妇女干部的教育，培养，推荐工作。

8．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，监督，促进妇女参政

9．抓好基层妇女组织建设工作，做到组织健全，发挥作用

10．深入基层，联系各族，各界妇女儿童服务，为基层服务促进妇女儿童事业发展。

11.承办市委，市政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、开展学习实践活动中找准定位，谋划工作；

2、推进妇女创业中搭建平台，促进发展；

3、促进社会和谐中引导妇女，凝聚力量；

4、服务民生中主动作为，发挥作用；

5、推进妇联改革中固本强基，提升能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女事业发展综合室，妇儿工委办维权室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：香格里拉市妇女联合会。

纳入迪庆州香格里拉市妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市妇女联合会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休1人，退休4人）。

年末其他人员4人（志愿者1人，公益岗1人，劳务派遣2人）。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市妇联2023年度收入合计4,762,269.23元。其中：财政拨款收入4,603,044.49元，占总收入的96.66%；上级补助收入10元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入159,224.74元，占总收入的3.34%。与上年相比，收入合计增加714,708.45元，增长17.66%。其中：财政拨款收入增加716,178.49元，增长18.43%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,470.04元，下降0.91%。主要原因是2023年要召开五年一次的妇女代表大会，所以增加了妇代会的会议费；其次是工资调资，社保基数上调，工资津贴及社保也增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市妇联2023年度支出合计4,772,815.31元。其中：基本支出3,633,380.04元，占总支出的76.13％；项目支出1,139,435.27元，占总支出的23.87％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加739,206.89元，增长18.33%。其中：基本支出增加550,819.99元，增长17.87%；项目支出增加188,386.9元，增长19.81%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年要召开五年一次的妇女代表大会，所以增加了妇代会的会议费；其次是工资调资，社保基数上调，工资津贴及社保也增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市妇女联合会正常运转的日常支出3,633,380.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,488,289.88元，占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,090.16元，占基本支出的3.99％。在职8人，人均公用经费为18,136.27元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,139,435.27元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于支付提供妇女离婚、家暴以及未成年儿童等妇女儿童方面的法律咨询与案件诉讼律师顾问费20,000元；开展妇联工作中“三访四察五送”、慰问困难妇女、患癌妇女及孤儿经费139,940.93元；开展三八妇女节、打造妇女儿童之家、妇女组织以及开展妇联相关工作经费支出122,323.03元；下拨村级妇联工作经费310,000元；下拨11个乡镇基层妇联工作经费220,000元；开展家庭教育及家健康工作经费127,408元；用于召开妇女代表大会的会议费113,451.9元；贷免扶补及其他项目支出74,770元，临聘人员工资支出11,541.41元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出4,603,044.49元,占本年支出合计的96.44%。与上年相比增加716,178.49元，增长18.42%,主要原因是2023年要召开五年一次的妇女代表大会，所以增加了妇代会的会议费；其次是工资调资，社保基数上调，工资津贴及社保也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3,780,454.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.13%。主要用于单位的基本支出，按规定发放的人员的基本工资、津贴补贴、其他交通费用、奖金等支出2,584,340.67元；公用经费支出142,990.16元，主要用于单位开展妇联业务及工作的日常公用经费支出和对个人和家庭的补助支出；项目支出1,053,123.86元，主要用于单位开展妇联工作、家庭教育及困难妇女儿童慰问等；

2.社会保障和就业支出306,615.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员公用经费等支出；

3.卫生健康支出205,881.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%，主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及失业、工伤、体检费和其他社会保障缴费等支出；

4.农林水支出39,420元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，主要用于贷免扶补业务工作开支；

5.住房保障支出270,672.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,600元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1,600元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1,600元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位根据内控制度严格把关公务接待支出，2023年三公经费决算支出为0元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一样为0元，没有增加的主要原因是我单位根据内控制度严格把关公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市妇女联合会2023年机关运行经费支出145,090.16元，比上年增加3,456.66元，增长2.44%,主要原因是单位人员增加，单位水、电费增加。部门机关运行经费主要用于办公耗材、零星办公用品购置、书刊报刊杂志费、差旅费、工会经费、退休人员公用经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市妇女联合会资产总额127,153.2元，其中，流动资产5,090.51元，固定资产122,062.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,302.54元，其中固定资产（原值）减少57,040元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值84,190元，实现资产处置收入150元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额27,150元，其中：政府采购货物支出27,150元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额27,150元，其中：授予小微企业合同金额27,150元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市妇女联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100171301111