香格里拉市东旺乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（2） 2023年度重点工作任务概述

1、加强党的建设，着力提升党建引领水平。一年来，东旺乡深入学习宣传贯彻党的二十大精神。以理论学习中心组学习、党委会第一议题、周四集中学习等为契机，认真学习党的二十大精神，截至目前共组织召开理论学习中心组学习6次，党委会议8次，周四集中学习29次。持续巩固党史学习教育成果，强化宗旨教育和群众路线教育，研究制定《东旺乡党建引领基层治理三年行动重点任务清单（2023—2025年）》，全面提升党建引领基层治理工作水平，目前我乡储备10名35岁以下优秀青年人才，7名“万名人才兴万村”选派人才，调整充实后备力量人才库。

2、始终坚持产业高质量发展，经济稳中有进。一年来，我们坚持以产业经济建设、基础设施建设两大类项目建设为抓手，投入产业资金1279.33万元，共计实施产业项目23项。其中东旺乡高原特色水果基地建设投入232.786万元、东旺乡高原特色葡萄基地建设投入526.607万元、东旺乡高原特色羊肚菌基地建设87.18万元、东旺乡肉牛养殖基地建设投入140万元，东旺乡农业产业生产综合项目投入21.484万元，东旺乡高原农特产品初加工设备投入80万，产业配套基础设施投入191.2691万元。

3、扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一年来，常态化开展防止返贫预警监测和动态帮扶工作，对辖区内农户是否满足“两不愁三保障”进行全面监测，制定完善“一户一方案帮扶措施”，结合家庭实际情况，因户因人施策，制定切实有效的帮扶措施。2023年，组织排查防止返贫监测帮扶102户551人，经过排查，我乡无新增监测对象及风险消除户。

4、始终坚持以民为本，增进民生福祉。一年来，我们深入践行“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享”理念，不断推动惠民政策落实。2023年完成对全乡54个村民小组劳动力转移就业情况调查，截至目前全乡转移就业2842人（本乡镇内2146人、乡外县内632人、县外省内31人、省外国内33人），超额完成全乡全年转移就业目标。持续开展职业技能培训，年内共计开展劳动技能培训5期，培训人数达214人次，完成年度培训任务目标的79.5%。

5、始终坚持生态优先发展理念，守护绿色家园。一是深入推进河长制建设工作。结合实际及时调整充实东旺乡河长制工作领导小组，全乡共计设有乡级河长7名，村级河长10名。持续开展辖区内河流流域“清河行动”年内共计巡河200余人次，开展清河行动18次。二是持续推进林长制工作。年内共计开展森林督查2次，专题研究林长制工作6次，查处林政案件4起，发放森林资源保护、森林防火宣传手册1000余份，出动宣传车150余次，发送生态保护信息1500余条，张贴宣传标语300余条。三是深入推进爱国卫生“七个专项行动”。结合创建国家卫生城市、美丽乡村、爱国卫生专项行动，加强宣传，动员群众积极参与。

6、掌稳基层治理之舵，铸牢中华民族共同体意识。一是积极推进滇川交界地区资源利用纠纷调处化解工作。自6月18日滇川交界地区资源利用纠纷调处化解工作开展以来，东旺乡积极按照专班工作要求，组织群众全覆盖签到调解意愿书，各村共计推选群众代表43名，并组织签订群众代表履职承诺书22份、群众代表信任授权书276份，做好群众宣传教育，做深做实基础工作。二是认真开展矛盾纠纷大排查大化解。贯彻执行“乡级半月一研判、村级一周研判，必要时期一日一研判”机制。三是加强涉藏维稳特殊人员服务管理。结合“防风险、保安全、强发展”专项活动，开展重点人员走访工作。四是持续开展打击电信网络新型违法犯罪工作和深入开展打击整治枪爆违法犯罪工作。年共计开展普法宣讲161场次，覆盖全乡干部职工1189余人次，群众18000余人次，僧侣700余人次，发放宣传册6800余册，悬挂布标63条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。

所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、财政所、文体广电服务中心、水利水电服务中心、自然资源和村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.香格里拉市东旺乡人民政府。

纳入迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府2023年度部门决算编报的部门与我单位所属单位范围不一致，原因是所属单位不独立核算，统一合并在迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府核算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市东旺乡2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员21人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属16人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆9辆，主要超编车辆为垃圾焚烧站勾臂车共有5辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府2023年度收入合计36859881.17元。其中：财政拨款收入36759881.17元，占总收入的99.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入100000元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计减少10859588.35元，下降22.76%。其中：财政拨款收入减少10470714.35元，下降22.17%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少388874元，下降79.54%。本年度收入减少的主要原因是产业、项目建设资金投入相对减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府2023年度支出合计41613067.23元。其中：基本支出19186248.87元，占总支出的46.11％；项目支出22426818.36元，占总支出的53.89％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少13516051.51元，下降24.52%。其中：基本支出增加639404.12元，增长3.44%；项目支出减少14155455.63元，下降38.69%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。2023年度我单位基本支出增加的原因为在职职工比去年增加。项目支出减少的原因本年度我乡产业、项目建设资金投入相对减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19186248.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17034258.73元，占基本支出的88.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2151990.14元，占基本支出的11.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22426818.36元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：一般公共服务支出4365088.45元，主要用于乡镇行政事务工作经费；公共安全支出100000元，主要用于全乡监控网络及云存储服务；社会保障和就业支出1158元，主要用于高学才同志去世后遗属遗孀生活困难补助资金；卫生健康支出135695.35元，主要用于疫情防控、计划生育补助、医疗保障等；农林水支出13306398.08元，主要用于农村水利、防汛及农村产业发展等项目；灾害防治及应急管理支出150000元，主要用于防汛应急救灾；其他支出4368478.48元，主要用于专项彩票公益金、林长制、上年结转项目等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出40534359.65元,占本年支出合计的97.41%。与上年相比减少7384417.28元，下降15.41%,主要原因为：2023年度项目对比上年有所减少，且按照要求压缩公用经费支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出10768095.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.57%。主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、对个人和家庭补助等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于东旺乡维稳、监控等；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出376145.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于工资福利支出及办公支出；

8.社会保障和就业（类）支出2694446.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于工资福利支出；

9.卫生健康（类）支出1107511.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于工资福利支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出19716159.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.64%。主要用于农村水利、防汛及农村产业发展等项目支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出548539.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于工资福利支出；

19.住房保障（类）支出1001982.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于工资福利支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于自然灾害应急支出；

23.其他（类）支出4071478.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于商品和服务支出及资本性支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63000元，决算为151062.51元，完成年初预算的239.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为151062.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算251.77%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63000元，支出决算为151062.51元，完成年初预算239.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为151062.51元，完成年初预算的251.77%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是东旺乡公务用车保有量大于实有车编数量，导致运行维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少42405.96元，下降21.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少41296.96元，下降21.47%；公务接待费支出决算减少1109元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因东旺乡厉行节约，严格管控三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障机要通信、虫草山、松茸山巡山以及下村入组开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府2023年机关运行经费支出617475.57元，比上年减少262524.43元，下降29.83%,主要原因是东旺乡厉行节约，减少公用经费支出。部门机关运行经费主要用于主要为维稳、办公等方面。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州香格里拉市东旺乡人民政府资产总额34831859.72元，其中，流动资产25111666.95元，固定资产8427315.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1292877.24元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14092221.59元，其中固定资产增加4366846.98元.处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7415752.37元，其中：政府采购货物支出66810.00元；政府采购工程支出7308526.68元；政府采购服务支出40415.69元。授予中小企业合同金额7415752.37元，其中：授予小微企业合同金额4434860.71元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表；

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市东旺乡人民政府无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。