第一部分 香格里拉市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市人民政府办公室贯彻落实党中央方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1.承办国务院、省政府、州政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和香格里拉市人民政府向国务院、省政府、州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府，州委、州政府及其部门转由香格里拉市人民政府办理的事项。

2.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3.协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市政府办公室名义印发的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

4.研究各乡（镇）人民政府、市直部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5.根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6.围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

7.督促检查各乡（镇）人民政府，市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。

8.组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案工作，指导督促乡（镇）人民政府和市政府部门办理人大代表建议和政协提案工作。

9.协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事件。

10.负责全市政务信息工作，指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统政府网站建设。

11.负责市政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和市政府部门值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

12.负责市人民政府规范性文件合法性审查等工作职责，以及负责市政府法律顾问工作。

13.负责统筹安排指导全市环境综合整治各项工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政事务室、综合秘书室、督查室、信息综合室、政策法规室、市环境综合整治领导小组办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是进一步抓好政务服务工作。在调查研究、文稿起草、公文处理、政务信息等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求调查研究高质高效、文稿起草精益求精、公文处理规范高效。

二是进一步发挥综合协调职能。发挥职能优势，积极为领导、部门和群众搞好服务，对全局性和一些重点、难点工作，准确把握政策界限，积极协调调动各方面力量，推动各项工作协调、有序、高效开展。

三是进一步加强督办落实力度。改进督查方式方法，加大现场督查力度，对市委、市政府的重大决策和确定的重点工作、重点工程、重点项目进行专项督查，加强跟踪调度，确保政府各项工作真正落到实处。

四是进一步加强模范机关建设。结合“作风革命、效能革命”工作要求，持之以恒、一以贯之地抓好机关自身建设，树立雷厉风行的工作作风，不断提高工作效率。严格执行24小时值班和应急信息报送制度，进一步提高事故防范和处置能力，为全市经济社会持续健康发展创造和谐稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制28人，工勤人员编制11人，事业编制3人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1470.05万元，其中：一般公共预算1470.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了191.25万元，增长14.96%，主要原因为2024年人员调动较多以及人员工资变动，人员经费及公用经费较上年预算有所增加，加之疫情开放后公务接待、因公出国（境）、差旅费、办公费等预算有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1470.05万元，其中:本年收入1470.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1470.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了191.25万元，增长14.96%，主要原因为2024年人员调动较多以及人员工资变动，人员经费及公用经费较上年预算有所增加，加之疫情开放后公务接待、因公出国（境）、差旅费、办公费等预算有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1470.05万元。财政拨款安排支出 1470.05万元，其中：基本支出1230.05万元，与上年对比增加了143.25万元，主要原因2024年人员调动较多以及人员工资变动，人员经费及公用经费较上年预算有所增加；项目支出240万元，与上年对比增加了48万元，主要原因疫情开放后公务接待、因公出国（境）、差旅费、办公费等预算有所增加。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行1162.24万元，主要反映政府在职人员及提前退休人员工资奖金津补贴及保障政府正常运转的包干经费、办公费、工会经费福利费等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116.25万元，主要用于缴纳职工养老保险金；

2080599其他行政事业单位养老支出0.81万元，主要用于退休人员共用经费；

2080801死亡抚恤1.8万元，主要用于已故退休人员遗孀补助；

2101101行政单位医疗50.16万元，主要用于缴纳行政职工医疗保险；

2101102  事业单位医疗3.26万元，主要用于缴纳事业职工医疗保险；

2101103  公务员医疗补助40.96万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.97万元，主要用于缴纳职工大病保险；

2210201   住房公积金92.6万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

香格里拉市人民政府办公室无与中央配套事项。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三） 经济社会事业发展事项

香格里拉市人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额41.64万元，其中：政府采购货物预算15.14万元、政府采购服务预算26.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36万元，较上年增加6.7万元，增长22.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加5万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。

增长原因为疫情开放，2023年政府领导有出国考察学习的计划。

（二）公务接待费

香格里拉市人民政府办公室2024年公务接待费预算为2万元，较上年增加1.7万元，增长566.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

公务接待较上年增加原因为疫情全面开放，对外考察学习及接待外来考察学习的人员预计会增加，公务接待费也会增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为29万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费29万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市人民政府办公室2024年重点项目：

1.项目名称：香格里拉市人民政府办公室工作专项经费；批复文件：香财行【2024】1号；项目金额：240万元；绩效目标： 2024年内完成扶贫、应急突发事件、协调工作下乡73余次；完成各类会议安排100余次；完成政府性、部门性公文3000余份；完成各类培训及对接工作100余次。

2.项目运用结果:不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证市政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实;我办公室将绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算的重要依据。同时针对评价中发现的问题，加强制度建设，采取相应措施和对策，加强对资金的监管，不断提高项目的绩效水平，充分发挥资金的效益;完成立法的合法性审查、行政复议、行政应诉、提案议案、行政执法监督、规范性文件备案及审查、矛盾纠纷协调、听证、行政执法主体管理工作，全面推进依法行政工作。

完成乡村环境整治督查;完成组织城区环境综合整治;完成重大节点及节庆环境保障工作;各类临时性环境整治工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市人民政府办公室2024年机关运行经费安排92.75万元，与上年对比增加了82.57万元，主要原因人员变动引起的包干经费、工会经费、福利费等公用经费的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市人民政府办公室资产总额549.32万元，其中，流动资产16.26万元，固定资产533.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加45.53万元，其中固定资产增加40.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。