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香格里拉市计划生育协会2024年预算公开目录

第一部分 香格里拉市计划生育协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  香格里拉市计划生育协会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市计划生育协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责拟订全市计划生育协会发展规划并组织实施；

2、协助政府贯彻落实国家、省、州、市的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育；

3、牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；

4、向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康，预防性病、艾滋病等知识和服务；

5、协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助“贫困母亲”、“计生家庭爱心保险”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；

6、依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等。

7、关心和帮助独生子女家庭，广泛开展“关爱女孩行动”，促进解决重男轻女、怠慢女孩等社会问题，关怀基层计划生育工作人员和计划生育协会会员，为其排忧解难。

8、加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计生协会、迪庆州计生协会、香格里拉市卫生健康局及相关部门交办的其他事项。

9、监督检查和指导本级和乡村两级计划生育协会开展工作，依法行使民主参与和民主监督的职能。

10、承办香格里拉市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市计划生育协会设两个内设机构,包括：综合室、宣传组织室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是促进全市人口和计划生育技术服务机构的服务条件和综合服务能力得到了整体提高，服务项目得到了拓宽，初步探索出了新时期人口和计划生育服务机构的发展出路。二是促进基层计划生育协会服务能力建设，充分发挥各级协会组织“自我管理、自我教育、自我服务、自我监督”的职能作用，为人口和计划生育工作筑牢群众防线。三是群众、中学学生的生殖健康保健服务状况将得到改善，机关职工、社区居民、贫困地区育龄群众和在校中学生生殖健康知识水平将得到提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入153.95万元，其中：一般公共预算153.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少12万元，降低7.23%，主要原因是2023年本单位涉及机构改革（由行政单位改革为事业单位），人员工资构成不一样导致工资减少，机关运行工作经费也减少，故财务总收入较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入153.95万元，其中:本年收入153.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少12万元，降低7.23%，主要原因是2023年本单位涉及机构改革（由行政单位改革为事业单位），人员工资构成不一样导致工资减少，机关运行工作经费也减少，故财政拨款收入较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年香格里拉市计划生育协会预算总支出153.95万元。财政拨款安排支出153.95万元，其中：基本支出128.95万元，与上年对比减少7万元，降低5.15%，主要原因是2023年本单位涉及机构改革（由行政单位改革为事业单位），人员工资构成不一样导致工资减少，故基本支出也随之减少；项目支出25万元，与上年对比减少5万元，降低16.67%，主要原因是今年预算减少5万元工作经费，故项目支出也随之减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2024财政拨款安排支出按功能分类：

2080505机关事业养老保险缴费支出12.8万元，主要用于职工社保费支出。

2080599其他行政事业养老支出0.03万元，主要用于职工社保费支出。

2100716计划生育机构支出121.76元，主要用于职工工资支出及工作经费。

2101101行政单位医疗1.48万元，主要用于职工社保费支出。

2101102 事业单位医疗4.4万元，主要用于职工社保费支出。

2101103公务员医疗补助3.13万元，主要用于职工社保费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.22万元，主要用于职工社保费支出。

2210201住房公积金支出10.13万元，主要用于职工社保费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1、基本支出128.95万元：（301工资福利支出：125.55万元、302商品和服务支出：3.4万元），2、项目支出25万元：（其中：302商品和服务支出：19.7万元、303对个人和家庭的补助5万元、310资本性支出0.3万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

  我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

  我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市计划生育协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市计划生育协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市计划生育协会2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市计划生育协会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市计划生育协会2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市计划生育协会2024年机关运行经费安排3.4万元，与上年对比减少4.19万元，降低55.2%，主要原因是单位由行政单位改为事业单位，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市计划生育协会资产总额19.04万元，其中，流动资产12.22万元，固定资产6.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.85万元，其中：固定资产减少1.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100376300111