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香格里拉市供销合作社联合社部门2024年预算公开目录

第一部分香格里拉市供销合作社联合社部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市供销合作社联合社部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市供销合作社联合社部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市供销合作社联合社主要以经济建设为中心、以服务三农为宗旨，按照“改造自我、服务农民”总要求，积极拓展经营服务领域，不断加强基层组织和“新网工程”建设，深化社有企业改革，大力推进经营、组织和服务创新，加强全市现代流通网络建设，加强基层供销建设，改造盘活社 有资产，大力发展“两社一会”，发展“连锁网络”，确保农资烟花爆竹等物资供应，完成上级下达的各项经济指标，做好扭亏增盈工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、资产管理中心、主任室、副主任室、综合办、经济发展合作指导中心；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化社有资产监督管理。进一步健全社有资产监督管理体系、提高供销合作社治理能力和治理水平，

2.深化社有企业改革。继续强化供销合作社农业社会化服务功能、增强社有企业为农服务综合实力。

3.巩固提升基层社质量。推进基层社改造，拓展服务领域，充实 服务功能，提升综合实力。

4.提升人才专业能力水平。全市供销系统计划积极开展各类业务培训，推动干部职工、基层供销合作社社员、基层农资经营网点工作人员增强工作业务本领。

5.做好退休人员管理及稳控工作。

6.解决好在供销深化改革工作推进过程中不断显现的历史遗留问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入283.02万元，其中：一般公共预算283.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年228.52万元对比增长23.85%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入283.02万元，其中:本年收入283.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款283.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年228.52万元对比增长23.85%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出283.02万元。财政拨款安排支出283.02万元，其中：基本支出212.02万元，与上年205.52万元对比增长3.16%，主要原因分析：工资调整、人员调入以及新录用人员，人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出71万元，与上年23万元对比增长208.7%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.45万元，主要用于人员经费支出20.45万元,主要用于缴纳在职人员养老保险；

2080599  其他行政事业单位养老支出0.06万元，主要用于单位退休人员慰问；

2101101  行政单位医疗6.26万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；

2101102  事业单位医疗3.14万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费；

2101103  公务员医疗补助6.12万元，主要用于在职人员公务医疗保险缴费；

2101199  其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于职工大病保险缴纳；

2160201  行政运行230.25万元，其中159.25万元用于基本支出，其余71万项目资金中主要用于退休人员慰问及2024年机关工作运转支出；

2210201  住房公积金16.39万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

香格里拉市供销合作社联合社无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

香格里拉市供销合作社联合社无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.86万元，较上年增加0.86万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市供销合作社联合社2024年公务接待费预算为0.86万元，较上年增加0.86万元，增长100%，预计本年度国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。我单位在2023年度未预算接待费，但因工作需要产生接待费，出现超预算支出的情况，因此，为避免2024年出现此情况，对公务接待费进行预算，预算金额为0.86万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称

供销综合改革经费

2、立项依据

《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号），根据《香格里拉市供销社联合社综合改革工作方案》（香办发〔2019〕88号）。

3、项目实施单位

香格里拉市供销合作社联合社

4、项目基本概况

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。为深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕全省“三农”工作大局，坚持为农、务农、姓农的基本方向，以为农服务为宗旨，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务综合能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，因地制宜推进体制改革和机制创新，着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，切实在加快推进高原特色农业现代化、促进农民增收致富、推动全面建成小康社会进程中发挥更加重要的作用。

5、项目实施内容

（一）稳步推进供销合作社基层社建设，拓展基层供销合作社经营服务领域。

（二）加快流通网络体系建设，提高农业生产社会化服务能力水平。

（三）多措并举抓好教育培训，提升人才专业能力水平。

6、资金安排情况

供销综合改革项目年度总预算42万元。

7、项目实施计划

自2024年起，市社计划每年恢复或改造升级乡镇级基层供销社1个，共计11个乡镇逐年实施恢复或改造提升工作。每年计划新建基层农资经销网点3个，共计62个行政村逐年实施恢复或改造提升工作。每年计划组织开展教育培训100人次。

8、项目实施成效

通过以上深化供销改革重点工作，有利于（一）壮大集体经济，促进农民增收。填补无资产、无业务、无人员的“三无”基层社空白地区，改造升级薄弱基层社，拓展经营服务功能，密切与农民的利益联结，实现村集体经济壮大、农民收入增加和供销合作社的良性发展。（二）提高为农服务能力，满足群众需求。通过农资网点改造、资产重组、社会加盟等多种形式，打造农资、农村电子商务、农副产品、日用消费品业态为主的供销社为农服务综合体，依托供销合作社流通网络优势，完善服务功能，不断增强供销社为农服务综合能力，为群众提供农资销售、网络代购、日用消费品零售批发等服务，并设立配套物流服务设施，提供快递代收代寄服务，帮助解决农村物流“最后一公里”问题。（三）激活人才动力，助推乡村振兴。通过“请进来”、“走出去”的教育培训模式，认真开展针对供销合作社职工、农民社员和各类实用人才的公益性培训，切实提升各类人员政治素质、业务本领、学习能力，把新形势下供销社不断开拓创新所取得的成果展现出来，在增强群众对供销社的情感认同、事业认同的同时让人民群众对供销社有新的认识和理解，不断提升供销社的新形象，为推动乡村振兴提供有力人才保障和智力支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，根据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一半预算。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市供销合作社联合社部门2024年机关运行经费安排13.19万元，与上年11.02万元对比增长19.96%，主要原因分析：2022年11月调入行政人员一名，2023年预算在2022年10月份已做，2023年未预算2022年11月调入人员的包干经费，故2024年预算时增加包干经费，工会经费以及行政人员交通补贴。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市供销合作社联合社部门资产总额17.48万元，其中，流动资产9.59万元，固定资产7.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.24万元，其中固定资产减少2.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53340100545000111