监督索引号53340100747101000

  香格里拉市综合行政执法局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实上级和我市关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草本市实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，并具体实施。

2.负责户外广告的设置、户外广告资源的监督管理及建筑物、设施上张贴、悬挂宣传品的管理和报备工作；负责市政公用设施临时开挖报备工作。

3.行使城市管理方面法律法规、规章规定的影响市容市貌、市容环境、流动摊点、非机动车辆人行道乱停乱放、破坏市政公共设施、违规设置户外广告、招牌、灯箱、乱倒建筑垃圾、沿途抛洒、车辆带泥上路、“门前五包”的督促管理及城区放养家畜的督促管理、死禽死畜处理和行政处罚权。

4.依照《云南省城市建设管理条例》《迪庆藏族自治州香格里拉城市管理条例》方面法律、法规、规章的规定，集中行使关于社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、城市饮食服务行业违法排污等违法行为的部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权及“禁白”限塑执法工作。

5.完成市委、市政府依法交办的其他各项工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）开展市容整治“治乱”行动。清理门前五包4523起，乱堆放杂物1882起，清理乱张贴、乱涂写及乱吊挂“牛皮癣”小广告2113余处，整治乱倒垃圾126起，整治乱倒泔水68起，制止公园不文明行为695起，曝光问题整改680起。加大流动摊点的整治工作。清理流动摊点2520起，占道经营2993起。强化东旺路摊点秩序管理，清理霸占摊点、超占清理1625起，制止活禽出售46起，禁止使用明火16起。驱赶牲畜进城167次，驱赶牲畜326头，抓捕流浪狗181只。强化“禁白”执法检查，没收塑料袋2367起，收缴塑料袋93821个。受理群众投诉742宗，满意率为100%，城区市容环境脏乱差现象得到了有效控制。

（二）规范城市公共秩序。规范交通秩序，治理“乱停乱放”。处理占道停车4921起，口头教育3418起，处罚10000元。开展对建筑工地以及运输砂石、渣土车辆的整治工作，抓获运输车辆未采取密闭措施或沿途泼洒渣土36起，处罚14000元。查处违章施工损坏人行道3起处罚6500元，查处挖机违章上路损坏公路1起处罚2500元，查处施工围档不规范5起，处罚11000元。加大对市政绿化带、绿化栏杆损坏的查处力度，发现205起，查处118起，查不到87起，收缴绿化护栏修复费用361012.26元。为大自然园林公司收缴苗木损失费：86595.21元，为金埔园林公司收缴苗木损失费30000.00元。为住建局收缴公共设施损坏维护费20120.00元。

（三）户外广告管理日益规范。按照“一街一景、突出特色”的要求，通过规范户外广告审批报备，加大违规广告查处力度，2022年，规范新设置广告牌707户，拆除擅自设置、破损和有碍市容的户外广告204块，拆除乱拉乱挂条幅168条，进一步美化了城区市容市貌。

（四）强化占道审批管理。严格占用城市道路审批管理，审批经营性临时占道187份，建筑施工临时占道104份，外出勘察现场293户，办理道路挖掘修复手续84份，保证城区无随意挖掘城市道路行为发生。规范城区施工围挡，2022年城区施工报备围挡347户。

（五）提升数字化效能。以智慧管理为中心，对城区污水乱排乱倒、乱堆乱放、乱拉乱挂、乱贴乱画及公园乱躺乱坐行为实时喊话或派遣到相关执法中队区域或责任部门限时整改，目前已安装公园音柱46个，街面监控521个，有效实现了城市管理问题主动发现、快速处置的行政执法和城市管理服务新格局。

（六）积极做好违法用地、违法建设查处工作。加大控违巡查。为杜绝新增违法建筑，针对17平方公里范围内土地巡查，今年共出动车辆580余张，出动执法人员2900人次，发现违法建设行为36起，取得相关手续土地建设登记报备71户，处理群众举报20件，处理率100%。积极开展土地违法案件查处工作。立案调查巡查发现违法案件8起，移交1起；立线调查卫星违法图斑20起，立案15起，结案1起。实地查勘卫星违法图斑107起，立案卫星违法图斑15起。

（七）加强自身建设，执行力不断提高。依托作风革命效能革命、“强基础、转作风、树形象”等活动的扎实开展，不断加强班子自身建设、干部队伍作风建设，狠抓内部规范管理和干部素质提高，内部各项制度得到较好落实，保证了重大活动期间及日常城市管理工作规范有序。加强宣传，积极利用网络、电视台、微信公众号等媒体对城市管理工作进行全方位宣传，跟踪报道城市管理执法行动、城管动态、和市民呼声意愿，今年共发文67份，函16份，发布简报83期，跟踪报道5次，开展法律宣传4次，在全市树立了鲜明的城管工作舆论导向。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办、市容办、督查办、法规办、城管执法大队、案件协调办公室、指挥中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市综合行政执法局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.香格里拉市综合行政执法局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市综合行政执法局2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，  《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，  《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市综合行政执法局2022年度收入合计18552836.08元。其中：财政拨款收入18552836.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比减少494462.72元，下降2.6%。其中：财政拨款收入减少494462.72元，下降2.6%；上级补助收入增加0元，增长0%;事业收入增加0元，增长0%;经营收入增加0元，增长0%;附属单位上缴收入增加0元，增长0%;其他收入增加0元，增0%。主要原因是人员调动在职人员经费减少，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市综合行政执法局2022年度支出合计19178134.08元。其中：基本支出17863026.08元，占总支出的93.14％；项目支出1315108元，占总支出的6.86％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比支出合计减少449944.81元，下降2.29%。其中：基本支出增加182679.52元，增长1.03%；项目支出减少632624.33元，下降32.48%；上级补助收入增加0元，增长0%;事业收入增加0元，增长0%;经营收入增加0元，增长0%;附属单位上缴收入增加0元，增长0%;其他收入增加0元，增0%。主要原因是我单位2022年项目数减少，相关费用减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市综合行政执法局正常运转的日常支出17863026.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17322346.32元，占基本支出的96.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费540679.76元，占基本支出的3.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出689900元。具体项目开支情况：城市管理执法装备经费开展情况：购买背心记录仪等装备支出49850元；行执法车辆运转经费开展情况：支付城管执法车辆燃油费、维修维护费、保险费、检车费等支出240000元；香格里拉市综合行政管理指挥中心综合通讯及监控技术政府采购服务项目经费开展情况：由于2022年11月项目才验收交付使用，我单位在2023年才需支付资金，所以2022年此项资金支出0元；城市维护经费开展情况：用于建筑垃圾和死禽死畜处理支出300000元；行政执法经费开展情况：用于开展小广告整治支出99960元；2021年非财政拨款结余资金经费支出9698元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市综合行政执法局2022年度一般公共预算财政拨款支出19178134.08元,占本年支出合计的100%。与上年相比，支出合计增加516562元，上升2.76%，主要原因是我单位2022年项目数及项目金额增加，相关费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出1418133.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于职工养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出1087613.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于职工医疗保险金、公务员医疗补助、大病保险金等缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出14807181.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.21%。主要用于日常公用支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1239908.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000元，支出决算为262160元，完成年初预算的72.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算261014元，占总支出决算的99.56%；公务接待费支出决算1146元，占总支出决算的0.44%，具体是国内接待费支出决算1146元（其中：外事接待费支出决算1146元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市综合行政执法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000元，支出决算为262160元，完成年初预算的72.82%。。其中：因公出国（境）费支出决算0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为261014元，完成年初预算的72.5%；公务接待费支出决算为1146元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加69958.43元，增长36.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加71692.43元，增长37.87%；公务接待费支出决算减少1734元，下降60.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年我单位国土规划执法大队涉及图斑案件办理及扶贫点下乡。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我局执法车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待3批次），接待人次20人（其中：外事接待人次20人）。主要用于接待相关的工作人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市综合行政执法局2022年度机关运行经费支出540679.76元，减少901445.36元，下降62.51%,主要原因是较上年各项办公费用减少。部门机关运行经费主要用于单位日常执法办案工作运行及市容市貌管理工作专项经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市综合行政执法局资产总额3783388.75元，其中，流动资产557400.61元，固定资产3095970.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程2209854.85元，无形资产23700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1317547.56元，其中固定资产增加132386元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额88400元，其中：政府采购货物支出88400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额88400元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100747101111

2022年度部门决算公开表.xls