监督索引号53340103000401000

 金江镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2022年度重点工作任务概述

完成“决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会”的目标任务要求，坚持“抓产业、促增收”将产业兴旺作为乡村振兴的重点，不断创新思路、路径和机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：香格里拉市金江镇人民政府下设五办七中心。五办：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。七中心：农业综合服务中心、水利水电服务中心（河长制办公室）、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文体广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入金江镇人民政府部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：

1.金江镇人民政府。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

金江镇人民政府部门2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金江镇人民政府部门2022年度收入合计72836448.58元。其中：财政拨款收入72836448.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少6042849.6元，下降7.66%。其中：财政拨款收入减少6042849.6元，下降7.66%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是项目数量减少，项目资金相应减少。

二、支出决算情况说明

金江镇人民政府部门2022年度支出合计72836448.58元。其中：基本支出26239110.41元，占总支出的36.02％；项目支出46597338.17元，占总支出的63.98％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少17387603.62元，下降19.27%。其中：基本支出增加3044276.48元，增长13.12%；项目支出减少20431880.1元，下降30.48%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是项目数量及项目资金均比去年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障金江镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26239110.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22882159.22元，占基本支出的87.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3356951.19元，占基本支出的12.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障金江镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46597338.17元。其中基本建设类项目支出11999850.33元，具体项目开支及开展项目情况为：香财建（2022）11号2021年以工代赈示范工程中央基建投资专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金江镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款支出72239448.58元,占本年支出合计的99.18%。与上年相比减少663985.142元，下降8.41%,主要原因分析项目数量减少相应项目资金也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出13384730.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.38%。主要用于人民政府及下属事业机构的行政运行日常经费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出131639.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于其他公共安全支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出522205.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于镇文化站行政运行日常经费；

8.社会保障和就业（类）支出1700515.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于镇职工的保险支出；

9.卫生健康（类）支出1289245.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于镇职工的保险支出及体检费；

10.节能环保（类）支出120000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于我镇惠农补贴的发放；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出53039795.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.82%。主要用于我镇农综站的日常经费开支以及惠农补贴的发放；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1551316.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于我镇职工住房公积金的代缴；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于对个人和家庭对补助支出，基础设施建设支出；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为124281.8元，完成年初预算的310.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算124281.8元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

金江镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为124281.8元，完成年初预算的310.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为124281.8元，完成年初预算的310.7%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因上年预算经费105700元，今年比上年减少了65700元，减少62.16%，并且由于疫情期间运输核酸检测样本工作需要，导致支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加74581.8元，增长150.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加84681.8元，增长170.39%；公务接待费支出决算减少10100元，减少100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情期间运输核酸检测样本工作需要，导致工作费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府、财政所、农综所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金江镇人民政府部门2022年机关运行经费支出1356951.19元，增加617648.81元，减少31.28%,主要原因分析：积极响应缩减开支。部门机关运行经费主要用于日常办公费用，政府大楼电费、差旅费、培训费、会议费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，金江镇人民政府部门资产总额59720015.08元，其中，流动资产28,676,337.25元，固定资产18,081,780.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产507954元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22655070.65元，其中固定资产增加625280.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额49875.00元，其中：政府采购货物支出49875.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

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