监督索引号53340100120301000

中共香格里拉市委组织部2022年度部门决算公开说明 

目录

第一部分  部门概况 

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共香格里拉市委员会组织部贯彻落实党中央关于基层党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员队伍建设的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对基层队伍、干部队伍、人才和公务员工作的集中统一领导。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是加强党员干部思想政治教育。全面推进“两学一做”学习教育常态化制度化，在机关教育党组织开展“忠诚教育”，在农村“两新”领域开展感党恩、听党话教育活动。下发党员教育五年规划，完成普通党员“万名党员进党校”培训。组织和动员基层党组织和党员参与疫情防控，划拨党费用于防控物资购买和干部慰问。

二是筑牢干部理想信念。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治政务和长期工作主题，加强政治忠诚教育和理想信念教育，举办学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题研讨班。举办脱贫攻坚实战能力提升培训班，全覆盖培训市乡村干部。选派60名干部参加2期省级培训班，组织市乡村干部130人参加州级培训班，选派2名干部到上海对口部门挂职锻炼1年，选派150名干部到上海参加执政能力提升培训。

三是加强领导班子和干部队伍建设，激励担当作为的用人导向进一步树牢。树立实干用人导向，结合干部考察、总支书记分析研判、驻村工作队员管理等加大干部调研力度。注重脱贫攻坚等重大任务一线选拔使用干部，精心培养选拔优秀年轻干部。扎实推进公务员队伍建设。制定综合管理类公务员职级晋升工作实施方案，突出实干导向，注重向基层一线和脱贫攻坚一线倾斜，稳妥有序开展全市职务职级晋升工作。

四是树立第一发展资源理念，全市人才工作基础进一步夯实。坚持党管人才原则，把人才队伍建设摆在突出位置，积极整合各方面资源，强化人才引进和现有人才素质提升。加强卫生人才队伍建设，结合香格里拉市医院即将成立实际需求，储备全市医疗人才队伍。

五是加强组织部门自身建设，组工干部队伍能力素质进一步提升。通过抓政治建部、是抓服务立部、抓实干兴部、抓文化强部等营造学习研究、思考问题的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、人才室、调研室、组织室、基层办公室、干部室、公务员1室、公务员2室、信息管理室、干部监督室、干部教育室、市委市直机关工委、市委“两新”组织工委、新闻中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：中国共产党香格里拉市委员会组织部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委组织部2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

市委组织部2022年度收入合计11710611.01元。其中：财政拨款收入11710611.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1774353.99元，增幅17.8%，其中：财政拨款收入增加636000元，增长4.71%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度由于人员增加公用经费增加，沪滇合作培训增加培训2期项目经费同比上年增加。

二、支出决算情况说明

市委组织部2022年度支出合计11710611.01元。其中：基本支出5794268.48元，占总支出的49.48%；项目支出5916342.53元，占总支出的50.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1844086.45元，减少13.6%，其中：基本支出5794268.48元，与上年相比，支出合计减少1968090.87元，减幅25.35%，项目支出5916342.53元，比上年增加124004.42元，增幅2.14%。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2021年支出中包含2020年结转结余资金及原因为2022年上级转移支付比上年减少，上级转移支付资金支出比上年减少（选调生上级补助资金减少40000元，“两新”工作经费减少215200元），因疫情原因其他预算项目支出中2022年培训费支出减少，故支出比上年减少。  

（一）基本支出情况

2022年度用于保障市委组织部机关正常运转的日常支出5794268.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5379119.12元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费415149.36元，占基本支出的7.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5916342.53元，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目为：用于保障市直机关党支部工作、市直机关及乡镇党建示范点创建工作、党建及领导干部考核工作、基层党建调研督查工作、市管干部慰问等专项业务经费394811元；保障全市驻村工作队员生活补助及驻村工作队工作经费2082900元；保障市委各“工委”办局日常运转经费、保障干部、人才、公务员及党员干部培训经费保障市委组织部各网络平台建设费租用费运维费服务费2092033.53元；保障两新党组织工作经费及换届经费254598元；保障党政干部培训及挂职经费1092000元。主要用于履行组织部职能职责开展党建、干部、人才、公务员等工作发生的各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11710611.01元,占本年支出合计的100%。比上年减少1968090.87元减幅25.35%，项目支出5916342.53元，比上年增加124004.42元，增幅2.14%，财政预算拨款支出比上年减少原因是2021年支出中包含2020年结转结余资金及原因为2022年上级转移支付比上年减少，上级转移支付资金支出比上年减少（选调生上级补助资金减少40000元，“两新”工作经费减少215200元），因疫情原因其他预算项目支出中2022年培训费支出减少，故支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出9275057.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.2%。主要用于单位职工工资支出及机关日常公用经费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出533507.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于财政对失业保险、养老保险基金的补助支出；

3.卫生健康（类）支出365190.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、大病保险及职工体检费支出；

4.住房保障（类）支出444855.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于住房公积金支出、退休人员住房补贴；

5.农林水支出1092000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于党政干部三期培训费及2名干部挂职补助。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为3750元，完成年初预算的18.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2350元，占总支出决算的62.66%；公务接待费支出决算1400元，占总支出决算的37.34%，具体是国内接待费支出决算1400元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为3750元，完成年初预算的18.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2350元，完成年初预算的11.75%；公务接待费支出决算为1400元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年部门公务用车年久失修，基本无法正常使用，部门公务出行都在租用平台公车，2022年部门公车燃油费为0元。所以公务用车运行维护费大幅减少。年内部门三公经费支出未超出预算金额。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16800元，下降81.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少18200元，下降88.56%；公务接待费支出决算增加1400元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年部门公务用车年久失修，基本无法正常使用，部门公务出行都在租用平台公车，2022年部门公车燃油费为0元。所以公务用车运行维护费大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2022年到基层一线开展党建、干部、人才、公务员工作的调研、督查、会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年第二季度基层党建综合调研工作及省委组织部突出问题清查整治规范党务工作专项抽查等工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委组织部2022年机关运行经费支出415149.36元，减少312512.62元，下降42.94%,主要原因分析办公费跟培训费减少。部门机关运行经费主要用于办公费9700元、接待费1400元、劳务费48000元、工会经费53349.36元、福利费660元、公务用车运行维护费2350元、其他交通费用194790元、其他商品和服务支出104900元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，市委组织部资产总额4939453.87元，其中，流动资产1328551.57元，固定资产3384606.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产226296元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加353600元，其中固定资产增加353600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况 

2022年度，部门政府采购支出总额451693元，其中：政府采购货物支出421693元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。 

五、其他重要事项情况说明

市委组织部无其他重要事项情况说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （三）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （五）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 （六）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

 （七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100120301111

国有资产占用情况表.xlsx

决算表.xls

整体项目自评表.xls