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迪庆州香格里拉市三坝乡部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、注重项目带动，经济保持稳步增长。

2、注重任务达标，脱贫成效不断巩固。

3、注重产业优化，农业结构调整稳步推进。

4、注重统筹兼顾，各项社会事业稳步发展。

5、注重协调推进，文化、旅游工作稳步发展。

6、注重群防群策，狠抓综治维稳工作。

7、注重绿色发展，继续巩固环境综合整治。

8、注重自身建设，树立政府机关新形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，农业综合服务中心、水利水电服务中心、林业和草原服务中心、国土和乡村规划建设服务中心、文化体育和广播电视服务中心、社会保障服务中心，乡财政所。

（二）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市三坝乡部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：1.迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡人民政府、2.财政所、3.农业综合服务中心、4.水利水电服务中心、5.自然资源和村镇规划建设服务中心.6.社会保障服务中心、7.文化广电服务中心8.林业和草原服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市三坝纳西族乡部门2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆17辆(说明超编原因：我单位8张垃圾车属于调配车辆、1张民政局调配车辆、1张公安局调配车辆、1张消防车均属于上级单位调配车辆，编制不在本单位，另外有两辆车使用年限分别为22年和17年，净值为0)

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2022年度收入合计60764887.55元。其中：财政拨款收入59988004.55元，占总收入的98.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入776883元，占总收入的1.28%。总收入与上年相比减少，收入合计减少27341312.45元，下降31.03%。其中：财政拨款收入减少4661395.45元，下降7.21%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少22679917元，下降96.69%。主要原因是财政拨款比上年度减少，政府厉行节俭，减少收入，同时支出减少；2021年会计核算时未将非同级财政拨款收入单独列示，年底决算时为符合政府会计制度的要求，将未列为非同级财政拨款收入的资金作为其他收入进行决算。2022年严格按照政府会计制度要求，将应列非财政拨款的收入尽列，故其他收入较上年减少较多。

二、支出决算情况说明

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2022年度支出合计75366069.27元。其中：基本支出21983574.63元，占总支出的29.17％；项目支出53382494.64元，占总支出的70.83％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3541169.27元，增长4.9%。其中：基本支出减少511425.37元，下降2.27%；项目支出增加4052594.64元，增长8.2%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析2022年支出总额较上年增加主要是因为项目支出增多，为更好地促进三坝乡经济的发展，我乡2022年引入更多的优质项目，促进带动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障三坝纳西族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21983574.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19409481.08元，占基本支出的88.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2574093.55元，占基本支出的11.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障三坝纳西族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53382494.64元。其中：基本建设类项目支出0元;具体项目开支及开展情况：

1、香财预〔2022〕176号鑫林种植有限责任公司产业资金支出40000元，主要用于鑫林种植有限责任公司产业项目。

2、香财预〔2022〕142号三坝乡人民政府工作经费、香财预〔2022〕1号三坝乡工作经费、香财预〔2022〕1号三坝乡人代会工作经费及武装部工作经费中支出613449.96元，主要用于行政运行支出。

3、香财预〔2022〕189号三坝乡人民综治维稳工作经费中支出80000元，主要用于一般行政管理事务支出。

4、香财预〔2022〕1号三坝乡民族乡专项工作经费中支出414106.48元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、香财预〔2022〕5号香格里拉市三坝乡提升乡镇财政公共服务252700元，主要用于提升乡镇财政公共服务能力事务支出。

6、 香财预〔2022〕49号香格里拉市三坝乡东坝村老年人协会活动经费中支出30000元，主要用于东坝村老年人协会活动经费。

7、香财预〔2022〕5号迪庆纳西东巴文化传习馆传承文化补助经费100000元，主要用于纳西东巴文化传习馆传承文化补助。

8、 香财行〔2022〕10号2021年省级人才发展专项资金支出100000元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

9、香财农〔2022〕56号三坝乡2022年第三批农机购置补助资金、 香财农〔2022〕4号2021年省级对下民族宗教专项补助资金、香财农〔2022〕2号三坝乡第二批农机购置补助资金、香财预〔2022〕125号三坝乡东坝二村布知组牦牛养殖补助资金中支出146200元，主要用于农业建设及农机购置补助、东坝二村布知组牦牛养殖补助。

10、香财资环〔2022〕5号2022年中央老一轮退耕还林补助资金中支出220000元，主要用于退耕还林补助。

11、香财资环〔2022〕15号2022年中央财政林业改革发展补助资金、香财资环〔2022〕7号三坝乡2021年天保工程及森林生态补助资金、香财资环〔2022〕15号2022年中央财政林业改革发展补助资金、 香财资环〔2022〕23号2022年省级天保工程及森林生态效益补助资金中支出4878700元，主要用于森林生态效益补偿。

12、香财预〔2022〕138号三坝乡人民政府项目资金及质保金资金中支出468739.49元，主要用于各类项目资金及质保金资金。

13、香财农〔2022〕90号2022年第四批产业加工项目专项资金中支出632000元，主要用于2022年第四批产业加工项目专项资金。

14、香财农〔2022〕90号2022年第四批产业配套基础设施项目专项资金支出1868000元，主要用于2022年第四批产业配套基础设施项目专项资金。

15、香财农〔2022〕61号2022州级原非贫困村驻村第一书记工作补助资金中支出10000元，主要用于原非贫困村驻村第一书记工作补助。

16、香财农〔2022〕60号驻村第一书记工作经费中支出30000元，主要用于驻村第一书记工作经费。

17、香财综〔2022〕42号2022年省级专项彩票公益金（第二批）项目补助资金支出315770.00元,主要用于公益性基础设施建设.

18、香财综〔2022〕8号中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展补助资金支出303077.29元,主要用于公益性基础设施建设.

19、香财综〔2022〕6号2021年省级专项彩票公益金项目补助资金支出435918.29元,主要用于公益性基础设施建设.

20、香财资环〔2022〕16号省级迪庆州低温雨雪冰冻灾害补助资金支出599772.21元,主要用于三坝乡低温雨雪冰冻灾害补助.

21、香财资环〔2022〕14号2022年省级冬春救助补助资金资金支出200000.00元,主要用于三坝乡冬春灾害的救助.

22、香财资环〔2022〕1号三坝乡2021至2022年中央自然灾害补助资金支出300000.00元,主要用于三坝乡自然灾害救助.

23、香财资环〔2022〕27号2022年第一批洪涝灾害救助补助资金支出149980.00元,主要用于三坝乡洪涝灾害救助.

24、香财资发〔2022〕7号2021年退休人员社会化管理补助资金支出3120.00元,主要用于三坝乡籍国有企业退休人员社会化管理工作相关经费支出.

25、香财资发〔2022〕11号2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出1560.00元,主要用于三坝乡籍国有企业退休人员社会化管理工作相关经费支出.

26、香财预〔2022〕162号杨秀开退职人员提高生活待遇补助资金支出63180.00元,主要用于杨秀开退职人员提高生活待遇补助.

27、香财农〔2022〕4号香格里拉市三坝乡2021年产业提升基础设施建设专项资金支出3000.00元,主要用于基础设施项目建设.

28、香财农〔2022〕4号香格里拉市三坝乡2021年基地建设项目补助资金支出422178.44元,主要用于2022年三坝乡产业基地项目建设.

29、香财农〔2022〕4号香格里拉市三坝乡2021年以奖代补补助资金支出19000.00元,主要用于2022年三坝乡优秀产业实施主体奖励补助资金.

30、香财农〔2022〕4号香格里拉市三坝乡美丽乡村“文明积分超市”补助资金支出123650.00元,主要用于卫生优秀家庭积分奖励支出.

31、香财农〔2022〕4号三坝纳西族乡白地村美丽乡村建设项目补助资金支出1198800.00元,主要用于白地村美丽乡村建设项目.

32、香财农〔2022〕4号三坝乡生活垃圾清运方案补助资金支出165758.71元,主要用于三坝乡生活垃圾清运.

33、香财农〔2022〕4号香格里拉市三坝乡2021年基础设施专项资金支出226661.75元,主要用于三坝乡2021年基础设施建设.

34、香财农〔2022〕4号2021年州级财政巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作专项资金支出17948.00元,主要用于三坝乡2021年基础设施建设.

35、香财农〔2022〕4号香格里拉市2021年产业项目基地建设补助资金支出122000.00元,主要用于三坝乡2021年基地建设.

36、香财农〔2022〕4号2021年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出1000000.00元,主要用于三坝乡2021年项目建设.

37、香财农〔2022〕4号香格里拉市三坝乡2021年产业项目基地建设补助资金支出330176.9元,主要用于2021年产业项目基地建设补助.

38、香财农〔2022〕4号香格里拉市三坝乡2021年产业项目补助资金支出2106540.00元,主要用于2021年产业项目建设补助.

39、香财农〔2022〕14号三坝乡哈巴江边连片供水项目歪巴支段、哈巴村达洛村民小组安饮工程恢复重建项目补助资金支出710651.89元,主要用于村组安全饮水项目建设.

40、香财农〔2022〕20号2022年产业项目基础设施专项资金支出4216500.00元,主要用于2022年项目建设.

41、香财农〔2022〕20号2022年基地设施建设项专项资金支出1675000.00元,主要用于2022年基地设施建设项目.

42、香财农〔2022〕20号2022年扶贫车间专项资金支出2625000.00元,主要用于2022年基地设施建设项目.

43、香财农〔2022〕20号2021年度土地流转、劳务用工奖补专项资金支出708100.00元,主要用于2021年度土地流转、劳务用工奖补资金.

44、香财农〔2022〕20号2022年第一批基地项目调整专项资金支出680000.00元,主要用于2022年基地建设.

45、香财农〔2022〕52号2022年三坝乡产业基地项目第三批专项资金支出2505000.00元,主要用于2022年基地建设.

46、香财农〔2022〕52号2022年三坝乡产业加工车间项目第三批专项资金支出765000.00元,主要用于2022年三坝乡加工车间建设.

47、香财预〔2022〕Z号2022其他项目资金支出20332549.49元，主要用于单位其他项目资金支出及其他工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出59397298.46元,占本年支出合计的78.81%。与上年相比减少12291101.54元，下降17.14%,主要原因政府厉行节约，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出9012869元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%。主要用于一般公共服务支出，满足机构日常运行；

2.公共安全支出7402.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于人员经费支出；

3.文化旅游体育与传媒支出701809.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于人员经费支出；

4.社会保障和就业支出1600881.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于人员经费支出；

5.卫生健康支出2217728.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于人员经费支出；

6.农林水支出43326084.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.94%。主要用于人员经费及项目支出；

7.住房保障支出1280770.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于人员经费支出（住房公积金）；

8.灾害防治及应急管理支出1249752.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于自然灾害的防治及受灾相关补助；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125035元，支出决算为125035元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算125035元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125035元，支出决算为125035元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为125035元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13500元，增长12.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加元0，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0X元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加13500元，增长12.1%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。年2022度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年公务用车需求增多，且2022年本身预算数比上年多，我乡严格按照预算批复执行，不存在超预算执行的情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于三坝纳西族乡人民政府日常出差，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待批0次（其中：外事接待0批次），接待人次人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市三坝纳西族乡人民政府2022年机关运行经费支出828568.18元，减少378031.82元，下降31.33%,主要原因是我单位厉行节约，减少机关运行支出。部门机关运行经费主要用于日常办公开支、其他商品服务开支、工会经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市三坝纳西族乡人民政府资产总额67948475.62元，其中，流动资产33364817.7元，固定资产12259828.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产61275.8元，其他资产22262553.37元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18328575.79元，其中固定资产增加843767.86元。报废报损资产602项，账面原值374810元，实现资产处置收入0元； 农科站出租出借面积560㎡资产价值1000000元，年租金110300元；兽医站出租出借面积510㎡资产价值845000元，年租金50500元。（国有资产占用使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，三坝纳西族乡人民政府采购支出总额573021.32元，其中：政府采购货物支出573021.32元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

2.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。