监督索引号53340100142801000

迪庆州香格里拉市佛教协会部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  香格里拉市佛教协会年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  香格里拉市佛教协会年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、协助政府全面正确地贯彻执行宗教信仰自由政策，组织佛教徒学习时事政治和有关政策法令，提高爱国主义、社会主义觉悟和遵纪守法观念。

2、在国家宪法、法律和政策的范围内，自由地组织和开展正常的佛教活动，结合本市实际制定管理办法，办好教务，管理好寺院。代表和维护佛教的合法权益，反映佛教界的愿望和要求。

3、开展佛教教育事业，大力培养合格的佛教人才。开展佛教文化研究工作，搜集、整理藏传佛教文史资料，保护好寺内文物古迹。

4、主持和指导市内各寺举行的重大佛事活动。

5、开展同海外爱国佛徒的联谊活动，开展同全国各地佛教界的友好往来。

6、完成市委、市政府及上级部门交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、以团结、和睦为目标，发挥桥梁、纽带作用。

2、以更好发挥职能、落实工作为出发点，加强自身建设。

3、紧扣思想建设，加强教育培训工作。切实提高我市佛教界的思想政治素养和政策法律意识，积极开展法律法规宣传教育活动，提高我市佛教界人士的国家意识、公民意识、法律意识等。

4、以和谐、稳定为目标，加强贫困帮扶、佛教界慰问、宗教维稳等工作。进一步引导佛教界向党委、政府靠拢，加强对贫困寺庙、僧人的帮扶，积极开展佛教界代表人士的慰问工作，全面落实宗教维稳工作，有效促进了宗教界的和谐、稳定。

5、以乡村振兴为责任，积极开展驻村帮扶工作。如期完成各项工作任务，推动乡村振兴各项工作，为我市乡村振兴工作贡献力量。

6、以依法依规独立自主自办为根本原则，开展转世灵童寻访工作。

7、积极响应市委、市政府要求完成其他各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市佛教协会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即迪庆州香格里拉市佛教协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市佛教协会部门2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员2人），事业人员1人。（含参公管理事业编制0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

    我协会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市佛教协会2022年度收入合计2,026,002.38元。其中：财政拨款收入1,741,068.72元，占总收入的85.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入284,933.66元，占总收入的14.06%%。与上年相比，收入合计增加343,902.38元，增长20.44%。其中：财政拨款收入增加105,368.72元，增长6.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加238,433.66元，增长512.76%。主要原因是一是2022年人员正常晋升待遇级别，社会保障缴费基数调整等导致人员经费拨款人员经费收入的增加；二是活佛转世工作推进顺利，工作经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市佛教协会2022年度支出合计2,006,845.97元。其中：基本支出1,569,892.01元，占总支出的78.23％；项目支出436,953.96元，占总支出的21.77％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加291,045.97元，增长16.96%。其中：基本支出减少74,407.99元，下降4.53%；项目支出增加365,453.96元，增长511.12%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析一是2022年我单位有人员中途调出导致基本支出减少；二是活佛转世工作推进顺利，工作经费增加。往年结转顺延项目及本年部分项目开展顺利，导致项目经费支出的增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市佛教协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,569,892.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,484,431.53元，占基本支出的94.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,460.48元，占基本支出的5.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市佛教协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出436,953.96元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：活佛转世领导小组工作经费支出130,299.00元，主要用于开展全市活佛转世工作中差旅费、办公费等支出；宗教事务工作经费支出237,834.57元，主要用于单位日常差旅费、日常办公设备及办公耗材、零星办公用品购置、报刊订购费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、寺院及僧人困难补助发放及其他商品和服务支出等；其他统战事务工作经费支出68,820.39元，主要用于单位日常差旅费、日常办公设备及办公耗材、寺院及僧人困难补助发放及其他商品和服务支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市佛教协会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,741,068.72元,占本年支出合计的86.76%。与上年相比增加25,168.72元，增长1.47%,主要原因是人员正常晋升待遇级别，社会保障缴费基数调整等导致人员经费拨款人员经费收入的增加。工资福利正常增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出1,388,003.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.72%。主要用于单位职工人员工资发放、办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、公车运行维护费、困难补助发放及其他商品和服务支出等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业（类）支出133,457.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于单位职工养老保险缴费;

9.卫生健康（类）支出97,153.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费; 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;   17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出122,455.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于单位职工住房公积金缴费;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25.债务付息（类）支出0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市佛教协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置费支出决算无增减；公务用车运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市佛教协会2022年机关运行经费支出73,060.48元，减少41,393.52元,下降36.17%,主要原因人员减少，导致差旅费及办公耗材支出减少。部门机关运行经费主要用于单位日常办公设备及办公耗材、零星办公用品购置、报刊订购费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、寺院及僧人困难补助发放及其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月30日，迪庆州香格里拉市佛教协会资产总额310,623.58元，其中，流动资产121,539.72元，固定资产189,083.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少249,076.42元，其中固定资产减少267,389.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值276,794.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年度部门决算公开表样（决算报表部分）2023101102551470820231030045235245.xls

监督索引号53340100142801111