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中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

2、政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。。

3、民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

4、参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、坚持把理论学习摆在重要位置，认真学习贯彻中央、省州和市委的决策部署。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大精神及十九届三中、四中、五中全会精神，学习习近平总书记系列重要讲话，发扬理论联系实际的学风，坚持学以致用，推动工作水平不断提升。二是深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，学习新的《中国共产党章程》和新政协章程，通过常委会学习、机关专题学习、个人自学、撰写笔记心得等方式，进一步做到了学懂弄通做实。

2、做好服务工作，保障政协履职

今年，市政协办领导班子以服务政协履职成效体现为重点，团结和带领机关全体干部职工，积极为县政协召开会议、组织活动、领导事务、各委室和政协委员做好服务。

（1）细心安排，做好各类会务工作

　　针对政协履职多以各类会议体现的特点，政协办高标准严要求，周密安排，认真做好各类会议、活动的组织、协调和后勤保障等会务服务工作，确保各种会议的圆满召开。2022年以来，召开常委会5次、主席会8次，党组会6次、机关工作例会、党组会、支部会和职工会议等20多次。积极为市政协主席、副主席参加会议和政治理论学习做好相关服务工作，为退休老干部参加政治学习和活动做好服务。提前谋划，切实做好政协香格里拉市第二届委员会第四次会议各项筹备工作，确保会议顺利召开。

（2）精心组织，服务政协履职活动

政协办认真落实是政协全年工作统一部署，积极与相关各专委会、各界别和委员沟通联系，精心筹划，做好政协履职活动的组织、协调、后勤保障等工作，确保了政协各项履职活动圆满完成。在市政协办的全力保障下，市政协圆满完成了“殡葬改革”、“少数民族传统文化传承保护”、“疫情防控工作”、“大学生就业情况”、“非洲猪瘟疫情防控工作及生猪生产情况”等专题调研和“农村人居环境整治”、“农村基础设施管理使用情况”、“违法土地整治情况”视察等视察活动。分阶段听取了政府半年经济运行情况的通报，听取市政务服务局、市人社局、市应急管理局、市扶贫办部门开展工作情况并形成书面意见、建议报送有关部门，为推进全市发展统一思想、凝心聚力，为精准建言、有效资政打好基础。开展对水务部门民主评议工作，通过民主评议，推动了被评单位工作上存在问题的整改落实，促进了政协民主评议工作收到实效。鼓励推荐政协委员参与全市公务员、事业人员招考录用以及部门的听证等活动，不断拓宽政协民主监督渠道，全年向全市委派政协委员参与各类监督30余人次。　　

（3）做好提案和宣传信息服务工作

协助提案委做好提案的征集、督办等工作，协助完成了市政协第二届四次会议期间提案、意见的收集归类和交办联系工作。74件委员提案全部办复。按计划推进重点提案督办工作，注重加强与有关部门和提案者的沟通联系，对5件重点提案进行现场督办，确保提案办理工作的顺利进行。办公室及时编发工作简报，收集社情民意信息。同时，机关领导干部撰写新闻、信息、宣传政协的各类理论文章在《云南政协报》、香格里拉门户网站等媒体上发表，较好的地宣传了政协工作。

（4）做好政协领导三级联动后勤保障工作

　　根据市政协领导和机关人员分工安排，全力做好联系县政协领导服务工作，确保了政协领导联系全市重点工作、到乡镇、部门督导脱贫攻坚、河长制等工作的后勤服务保障。　　

　3、加强自身建设，确保目标任务圆满完成

　　今年以来，市政协办认真落实上级和各项决策部署，狠抓各项目标任务的分解和落实，圆满完成了目标绩效任务。

（1）规范程序公文办理提质增效。一是按照“准确、及时、规范、保密”的原则，严格机关公文审核把关，狠抓公文质量水平，严格规范公文运转程序，认真做好来文、来电的登记、传阅、转办和归档等工作，大大提升公文办理时效。二是积极沟通协调，按要求代拟稿并送审《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》等文件，确保市委文件的顺利出台。三是严格执行国家保密规定，对各类保密来文，认真做好来件登记、阅办登记和清退登记；加强对党政网和涉密计算机的管理，全年无失泄密事件发生。

（2）强化工作，发挥机关党组织的战斗堡垒作用。一是加强党员政治教育。按照党章要求，加强党员日常教育和管理工作，确保每个党员始终处于党组织的有效管理之中。二是实现组织生活规范化、经常化。认真落实了“三会一课”制度，及时召开党员大会、支部会议，并按时开展了支部书记讲党课活动。三是根据党章和市委组织部有关规定，健全机关党员学习、组织生活、党员评议、党务公开、民主议事、党费收缴管理、党员发展、党员培训、党内关怀等各项制度，强化“三会一课”制度和双重组织生活制度等各项制度

（3）加强廉政建设。坚持“一岗双责”，将落实廉政建设和反腐败工作与业务工作同部署同检查，层层签订责任书。定期召开班子会议专题研究并制定廉政建设和反腐败工作意见，以纠“四风”转作风活动为主线，加强干部职工廉政教育学习，不断增强干部职工党纪意识，坚持廉政谈话，做到警钟长鸣。严格执行中央八项规定实施细则及省、市相关文件要求，健全完善机关公务接待、公车管理、财务制度等，严格规范执行公务接待、公车管理、办公用品采购等管理制度。

（4）开展法律进机关活动。有序推进机关“七五”普法和依法治市工作，将普法依法治理工作列入政协办重要议事日程，与政协业务工作同部署、同考核。扎实开展法律进机关活动，加强法治宣传教育，健全每个干部职工法治档案，全力组织实施法治宣传教育和依法治理工作, 全力保障政协开展民主监督。

（5）抓实意识形态和宣传信息工作。市政协办把意识形态工作融入政协履职、机关、宣传信息、文明创建等工作中，狠抓队伍建设和阵地建设。加大对外宣传力度，编印了《香格里拉政协》第3期。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：民宗委、提案委、教科文卫体委、经济和农业农村委、社会和法制委、理论研究室、办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,分别是：1、中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员6人，含提前退休8人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会部门2022年度收入合计11,041,538.31元。其中：财政拨款收入10,736,428.54元，占总收入的97.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入305,109.77元，占总收入的2.76%。与上年相比，收入合计增加621,930.92元，增长5.97%。其中：财政拨款收入增加815,226.59元，增长8.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少193,295.67元，下降38.78%。财政拨款收入增加主要原因是：人员的调入，政策性的增资等。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会部门2022年度支出合计10,958,167.11元。其中：基本支出9,280,857.21元，占总支出的84.69%；项目支出1,677,309.90元，占总支出的15.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少89,668.89元，下降0.81%。其中：基本支出增加192,313.11元，增长2.12%；项目支出减少281,982.00元，下降14.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：上年有结转的资金，使用上年资金后减少了项目支出结余。基本支出增加的原因是：人员工资增加所有支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,280,857.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,762,170.70元，占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费518,686.51元，占基本支出的5.59％。人均：办公费2245.78元/人；水费166.66元/人，电费441.35元/人；邮电费59.54元/人；差旅费902.66元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于政协政治协商、民主监督、参政议政工作的经费支出1,677,309.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费用于保障中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。市政协办领导班子以服务政协履职成效体现为重点，团结和带领机关全体干部职工，积极为县政协召开会议、组织活动、领导事务、各委室和政协委员做好服务。其中：行政运行731330.33元；一般行政管理事务118000元；机关服务221738.57元；政协会议448941元；委员视察57300元；其他政协事务支出100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,736,428.54元，占本年支出合计的97.98%。与上年相比增加181,268.94元，增长1.72%，主要原因人员工资增加基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,460,894.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%。主要用于主要用于人员工资支出及政协日常工作所必要的，如委员视察、政协会议等相关费用支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出901,148.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于主要用于养老保险单位部分的支出。

  9.卫生健康（类）支出602,223.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%，主要用于主要用于医疗保险的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出772,162.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于主要用于住房公积金的支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000元，支出决算为72,471.38元，完成年初预算的60.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算60,050.38元，占总支出决算的82.86%；公务接待费支出决算12,421.00元，占总支出决算的17.14%，具体是国内接待费支出决算12,421.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000元，支出决算为72,471.38元，完成年初预算的60.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为60,050.38元，完成年初预算的60.05%；公务接待费支出决算为12,421.00元，完成年初预算的62.11%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、小于年初预算数的主要原因严控三公经费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,921.09元，增长8.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,088.09元，增长11.28%；公务接待费支出决算减少167.00元，下降1.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行经费增加的原因是2022年对老化的车辆进行了维修，公务接待费支出减少的主要原因按照有关规定，严控三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他地州政协的考察，学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会部门2022年机关运行经费支出518,686.51元，减少3,685.34元，下降0.71%,主要原因2022年年末在疫情的影响下，部份工作受到了影响，资金不能形成支出。机关运行经费主要用于单位日常办公设备及办公耗材支出，零星办公用品购置、报刊订购费、水费、电费、残保金等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会部门资产总额2311822.95元，其中，流动资产93094.95元，固定资产2218728.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19767.61元，其中固定资产减少350770元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值429900元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车辆购置支出(含车辆购置税)。

11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100113101111