项目名称

香格里拉市幼儿园2022年生均公用经费

主管部门

香格里拉市教育体育局

实施单位

香格里拉市幼儿园

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

                       52.20

                     52.20

          52.20

    10.00

     100.00

              10.00

其中：当年财政拨款

                       52.20

                     52.20

          52.20

     100.00

     上年结转资金

     其他资金

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

1.学前教育3年在园幼儿生均公用经费

2.补助标准每生每年600元

3.2021年享受补助保教费人数870人

1.学前教育3年在园幼儿生均公用经费

2.补助标准每生每年600元

3.2022年享受补助保教费人数1015人

项目支出绩效指标表

绩效指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

一级
指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

    90.00

      89.50

产出指标

数量指标

在园学生数

>=

870

1015

    50.00

      50.00

产出指标

时效指标

及时支出

>=

95

100

    10.00

      10.00

效益指标

可持续影响指标

保障适龄儿童就学

>=

870

1015

    20.00

      20.00

满意度指标

服务对象满意度指标

学生及家长满意程度

>=

95

95

    10.00

       9.50

其他需要说明的事项

总分

总分值

总得分

自评等级

   100.00

      99.50

优

备注：
    1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数
    2.其他资金:为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
    3.实际完成值：定性指标根据指标完成情况分为“达成年度指标”、“部分达成年度指标并具有一定效果”、“未达成年度指标且效果较差”三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
    4.分值:预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
    5.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。