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迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

格咱工业片区是香格里拉工业园区下辖的七个片区之一，是以铜为主的有色金属生产加工基地。片区内采矿历史比较悠久、入驻企业比较多，矿业开发有一定的基础，且矿产资源储量丰富、水电资源也比较充沛，具备实施“矿电结合”的新型工业化发展道路的资源、能源条件，据此州委州政府提出将格咱工业片区建成我州重要的有色金属的采、选、冶和深加工基地和年产值超百亿元的重要工业园区。

（1）办公室职责
负责综合协调委内日常政务工作；负责会议的组织；起草、修改和送审有关重要报告和文件；负责局机关职工的奖励、工资、考核、教育管理工作；负责委内重要事项的督查督办；负责委内文件、文秘、机要、宣传、信息、印鉴、文印、保密、档案、接待联络、安全保卫和车辆管理及调配等工作；办理“两会”建议和提案；负责委内资产、设备及办公用品的购置、分发、维护和管理，管理委内财务及其他行政事务；协调委内党务和共青团、工会、妇女工作；制定并督促落实机关各项制度；负责委内社会治安综合治理工作，创建平安单位；完成上级部门和领导交给的其他工作任务。

（2）规划建设部职责
研究工业园区经济发展战略目标和重大方针，指导园区各类经济发展，组织编制中长期规划和年度计划；负责协调完成工业片区总体规划、控制性详规及其它相关规划，并按规定组织审批和实施；指导和督促园区开发建设业主编制相应建设性规划；负责组织、协调实施土地综合利用及基础设施建设；接受州、县相关部门委托和指导，负责或协助入驻园区企业（项目）有关建设手续的审批；负责园区内在建项目的管理；做好园区的各项信息统计工作，及时向领导及上级统计部门传递和反馈各方面的信息数据，为领导及上级统计部门提供可靠的依据；定期向县政府及有关部门报送有关信息动态。

（3）企业发展部职责
研究和制定促进园区经济发展的相关配套政策和措施；负责外来投资企业的归口协调服务工作，促进其生产经营活动的正常开展；联系外来投资企业协会工作，负责管理外来投资企业投诉中心，外来投资企业管理服务中心；受理外来投资企业及入驻园区企业（项目）的投诉和咨询，协调相关部门解决项目实施和经营过程中的具体问题；负责对外来投资企业、入驻园区企业享受优惠政策的认定、落实、督促、检查；负责与大专院校、科研院所、县外企业和各地的经济技术协作；负责对入驻园区企业的管理、经济运行的监控与反馈，定期向县政府及有关部门报送有关信息动态报告；负责入驻园区企业科技进步与推广、技术改造的组织协调和理服务工作；负责组织协调外来投资企业及入驻园区企业（项目）的相关手续全程代办工作。

（4）社会事务部职责
做好格咱工业园区建设所涉及的各项协调工作；做好格咱工业园区建设征地、补偿等的量化登记及补偿工作；联系协调土地、环保、林业等部门，解决企业所反映的问题和困难；帮助园区企业协调解决生产经营管理中的突出问题，带动和促进园区企业不断上档次、上水平；妥善处理、解决园区内百姓的上访事件。

（5）招商投资部职责
负责统筹、协调、指导和管理招商引资工作；调查研究和拟定吸引县外资金的产业导向和相关政策措施；负责对投资环境的监控及改善投资环境的调查研究、信息反馈和监督检查工作；负责招商引资的日常工作及招商项目的收集、筛选、包装、储备、推介和跟踪落实；负责招商引资工作网络、信息网络的组建和协调联系；负责企业与个人投资的导向引导和促进工作；负责对项目及招商发展状况的调查、分析、研究，定期向县政府及有关部门报送有关信息动态和调研报告。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍：管委会组建后，以规划、规范、服务、协调为基本职能，以结合区域资源禀赋、发展环境、发展基础，抓住园区产业特点，合理规划产业链为工作思路，以骨干企业为主、部分中小企业为辅，“抓大扶小、整体推进”为工作重点开展了各项工作。针对片区内的开发现状，结合资源、区位条件、产业基础，制定了“一手抓矿山产业建设，一手抓园区前期工作”的工作思路，分头开展，共同推进，通过三年的努力，取得了阶段性成效，园区各项前期工作已基本完成，格咱河河道治理和矿山耐磨材料厂等项目力争尽快实施。矿山产业建设初见成效，形成了投入生产企业、开工建设企业、拟开工建设企业、勘探企业等矿业开发梯度推进的较好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含事业工勤技能编制1人）；在职在编实有13人，行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含事业工勤技能编制1人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2020年度收入合计441.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入418.97万元，占总收入的94.90%；其他收入0.24万元，占总收入的0.054%；年初结转和结余22.23万元，占总收入的5.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2019年度收入合计397.16万元，与2019年度对比2020年增加22.05万元，同比增长0.06%，原因是工资、五险、公积金政策性增资。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2020年度支出合计,438.44万元。其中：基本支出417.59万元，占总支出的95.24%；项目支出20.85万元，占总支出的4.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年度支出合计为391.69万元，与2019年度对比2020年增加46.75万元，同比增长11.94%，原因是工资、五险、公积金政策性增资。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出417.59万元。2019年度日常支出为355.27，与上年对比增加62.32万元，增长率17.54%.原因是工资、五险、公积金政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出394.33万元，占基本支出94.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.79万元，占基本支出的5.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.85万元。2019年项目支出为14.13万元，同比减少47.56%，原因是本年度行政工作任务较去年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出419.76万元，占本年支出合计的95.74%；2019年度一般公共预算财政拨款支出364.17万元，同比增长15.26,%，增加主要是因为本年度工资福利支出增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出317.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%。 主要用于单位职工人员工资发放、办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、公车运行维护费、困难补助发放及其他商品和服务支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  8.社会保障和就业（类）支出47.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于单位职工养老保险缴费；

  9.卫生健康（类）支出27.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出27.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于单位职工住房公积金缴费；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.84万元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.84万元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。三公经费预算数为2万元、决算数为1.84万元，减少0.16万元，完成预算的92%，主要原因为出差下乡次数减少，燃料费及公车运行维护费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.14万元，增长163.110%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.14万元，增长163.11%；公务接待费支出决算0万元，0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是车龄较长、维修费和保险费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2020年机关运行经费支出23.02万元，2019年机关运行经费支出13.12万元，与2019年对比增加9.9万元，原因是本年度人员增加，办公费、水费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出均有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门资产总额44.1元，其中，流动资产4.92元，固定资产39.18元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。截至 2020 年 12月31日，我单位资产总额 44.1 万元，较上年增长 -9.44%。负债总额 1.87 万元 ,较上年增长 160.17%；2020 年度，我单位配置固定资产 12.33 万元。从资产类别分析， 配置通用设备 12.33 万元，占 100.00 % ； 从配置方式分析，新购 0.24 万元，占 1.91 %；调拨 12.1 万元，占 98.09 %；

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元；占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

监督索引号53340100130701111