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附件3 

 香格里拉市金江镇小学2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市金江镇小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 香格里拉市金江镇小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市金江镇小学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（6）负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

（7）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

（8）负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

（9）负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（10）负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（11）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、支部办公室、教导处、教科室、总务室、校安办、工会室、少先队总辅办公室、财务室等常设办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学校根据爱、思、真、实、仁、魂六字办学理念，坚持以人为本，立德树人，加强德育教育。

加强教职工思想道德建设，签订师德师风公开承诺书及禁止体罚、变相体罚学生承诺书。开展师德师风警示教育，法律法规典型案例警示学习。每学年对教职工师德师风考核。学校全体教职工没有出现违反师德师风和法规的现象。抓好班主任工作的管理和指导，发挥班主任德育骨干作用。以上好班会课为突破口，每月一个主题，系统地对学生进行思想品德教育，所有班主任能精心备课，认真上课，及时总结。构建健全的班主任工作考核评估机制，真实、客观地衡量班主任工作。着力表彰在教书育人中成绩显著的班主任和德育工作者。

2.充分突出学校的教育功能，进一步增强了学校的环境育人氛围，育人效果良好。

3.开展了学生的“四史”学习教育、 “童心向党，献礼百年”主题队日活动等，充分利用升旗仪式、班会课，对学生进行爱国主义、集体主义、法制安全和思想品德教育，旨在培养有正知、正念、正能量的爱国少年。加强《小学生守则》、《小学生日常行为规范》以及习惯养成教育，利用每周的流动红旗综合评比来强化学生的行为规范。

4.为了进一步促进学生全面素质的提高，为学生考虑得更远，更高，我校在努力抓好学生文化知识的基础上，还开展了丰富多彩的活动。如“春季冬季运动会”、“庆六一文艺表演”、“我为祖国点赞”演讲比赛、“每周一国旗下演讲”、“少年宫兴趣小组活动（18个）”、“民族大课间”等，使学生的生活过得丰富多彩，学生得到了全面发展，学生的经典诵读作品、绘画作品在省州市的比赛中都获得不错的成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制86人。在职实有98人（包含提前退休10人）其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员146人，其中： 离休0人，退休146人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2715.75万元，其中：一般公共预算2715.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加197.20万元，主要原因分析由于2022年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2715.75万元，其中:本年收入2715.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2715.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加197.20万元，主要原因分析由于2022年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2715.75万元。财政拨款安排支出2715.75万元，其中：基本支出2696.41万元，与上年对比增加196.10万元，主要原因分析由于2022年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加；项目支出19.34万元，与上年对比增加1.10万元，主要原因分析2023年将义教公用经费本级财力安排资金记入项目收支核算，以及新增学前教育生均公用经费导致项目支出预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于教育支出2038.51万元，用于社会保障和就业支出280.03万元，用于卫生健康支出193.67万元，用于住房保障支出203.54万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市金江镇小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市金江镇小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市金江镇小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市金江镇小学2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市金江镇小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市金江镇小学部门资产总额5240.82万元，其中，流动资产35.11万元，固定资产5128.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产77.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少45.00万元，其中固定资产减少41.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53340100236001300111