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 纳帕海省级自然保护区管护局2023年预算公开目录

第一部分 纳帕海省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分纳帕海省级自然保护区管护局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

纳帕海省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

纳帕海省级自然保护区管护局贯彻落实党中央的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、根据国家有关法律法规及方针政策，负责纳帕海省级自然保护区管护工作，制定纳帕海省级自然保护区管护工作的规章及办法，并组织实施。

2、依法保护自然保护区自然环境和自然资源，组织环境监测；负责保护区资源调查，建立资源档案库；组织开展保护区生物多样性监测、湿地监测、鸟类监测、科学研究、科学考察、教学实习等活动；负责科技信息交流、相关专业技术培训、管理、职称评定等工作，组织实施科研成果的初审、申报、应用和推广。

3、制定自然保护区及国际重要湿地的各项管理制度。制定管护站、管护点的各项管理制度，管理、监督、指导管护点的各项工作；负责保护区林地资源管理及野生动植物资源保护工作；负责保护区森林防火、林业有害生物巡护和监测工作；

4、组织实施自然保护区、国际重要湿地的规划。负责拟定保护区的发展战略、中长期规划；组织编报保护区重点建设项目；建立健全社区共管机制，组织开展社区共管示范活动。

5、贯彻执行国家和省有关自然保护区法律、法规及方针政策，结合实际负责制定保护区科普教育计划，并组织实施；负责保护区的宣传工作，完成相关的宣传教育、信息报道、信息反馈等工作。

6、负责自然保护区、国际重要湿地界标的设置和管理，维护、修缮自然保护区界标。

7、承担纳帕海管辖范围内野生动物疫源疫情的监测工作。负责配合政府做好社区协调工作和保护区野生动物公众责任保险野生动物肇事损失情况统计、审核、上报工作。

8、根据国家公园的相关法律法规及政策要求，承担纳帕海国家公园相关管理工作。负责组织开展保护区旅游资源调查，并编制保护区旅游中长期规划；负责监督和管理旅游企业在保护区内合理利用资源，正确处理好保护与开发的关系。

   （二）机构设置情况

        我部门共设置5个内设机构：包括综合办公室、资源保护和社会科、科普宣教和生态旅游管理科、生态研究所、管护所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、国际重要湿地、省级自然保护区日常巡护管护工作。2、国际重要湿地、省级自然保护区内的植被、水质、鸟类、土壤等日常监测工作。3、开展好纳帕海国际重要湿地生态效益补偿项目，结合补偿项目做好社区共管、社区宣教等工作。4、开展好纳帕海区域内的路域及湖域环境综合整治工作。5、按照各级党委政府要求，做好纳帕海落水洞泄水清淤工作。6、国际重要湿地、省级自然保护区内的野生动物肇事赔偿、野生动物疫源疫病监测、外来动植物侵害处理、病虫害防治等相关工作。7、及时对纳帕海区域内的受伤野生动物实施救助及放回归。8、制定巡护人员管理办法，定期开展巡护人员考核、培训等相关工作。9、结合湿地日等主题，开展1至2次大型科普宣传活动。10、提高干部职工的理论及业务能力，定期参加及开展不同主题的培训。11、完成湿地保护与修复项目的实施方案编制、上报及实施。12、完成上级部门及领导交办的任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。其中：1辆为公务用车，2辆为业务用车（不属于编内）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入460.39万元，其中：一般公共预算460.39万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较2022年度增长48.56万元，增长率为：11.79%。主要增长原因：工作人员岗位变动，工资增加，故增加预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入460.39万元，其中:本年收入460.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款460.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较2022年度增长48.56万元，增长率为：11.79%。主要增长原因：工作人员岗位变动，工资增加，故增加预算资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 460.39万元。财政拨款安排支出 460.39万元，其中：基本支出345.39万元，较2022年度增长26.56万元，增长率为：8.33%。主要增长原因：工作人员岗位变动，增加工资，故增加了基本支出；项目支出115万元，较2022年度相比增长22万元，纳帕海省级自然保护区管护局上报都是日常工作开展不可缺少的项目资金，故较上年相比没有资金变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（基本支出）37.03万元；2080599其他行政事业单位养老支出（基本支出）0.09万元；2101102事业单位医疗（基本支出）16.97万元；2101103公务员医疗补助（基本支出）9.05万元；2101199其他行政事业单位医疗支出（基本支出）0.59万元；2109999其他卫生健康支出（基本支出）1.4万元；2110401生态保护（项目支出）58万元；2130204事业机构（基本支出）251.04万元；2130211动植物保护（项目支出）16万元；2130212湿地保护（项目支出）35万元；2130234林业草原防灾减灾（项目支出）1万元 ；2130236草原管理（项目支出）5万元；2210201住房公积金（基本支出）29.23万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.9万元，其中：政府采购货物预算3.9万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

纳帕海省级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较2022年增加1万元，增加：20%。其中公务用车运行维护费6万元，较上年减少1万元，增加：20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

变动原因：上年因疫情原因出差次数较少，本年增加出差次数，故公务用车运行维护费减增加。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

纳帕海省级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

纳帕海省级自然保护区管护局2023年较2022年因公出国（境）预算无增减变化情况。

（二）公务接待费

纳帕海省级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

纳帕海省级自然保护区管护局2023年较2022年公务接待费预算无增减变化情况，2022年度由于疫情原因，无接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

纳帕海省级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加1万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少1万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

变动原因：上年因疫情原因出差次数较少，本年增加出差次数，故公务用车运行维护费减增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照财政下达的预算，我纳帕海省级自然保护区管护局在各项目经费预算时，都对项目进行了项目绩效指标、指标值(项目绩效目标预计完成情况)，绩效指标值数据来源等项目进行了明细说明。

 纳帕海省级自然保护区管护局重点项目预算绩效目标如下：

纳帕海省级自然保护区管护局生态保护经费项目预算绩效目标：

（1）、全年12个月开展纳帕海区域内的生物及物种资源保护工作，范围包含纳帕海湖域及环湖公路路域。

（2）、开展生态保护等主题的培训不低于2次。

（3）、运行维护宣教展厅、监控系统及办公场所的各项设备。

（4）、分别制定针对社区居民、市民、游客、学生等不同人群的宣教计划。

（5）、结合湿地日、世界环境日等相关节日开展有针对性的宣教活动2-3次。

（6）、购置多功能打印机1台；

（7）、运行维护管护局的办公网络。

（8）、运行维护管护所的办公网络。

2、纳帕海省级自然保护区管护局湿地保护经费项目预算绩效目标：

（1）、在湿地日、野生动植物日、爱鸟周等前后，开展以湿地日、野生动植物日、爱鸟周等湿地保护内容为主题的宣传活动1次。

（2）、在纳帕海周边15个村民小组开展农户信息调查工作1次。

（3）、参与或组织湿地相关培训至少3次。

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

纳帕海省级自然保护区管护局2023年机关运行经费安排6.08万元，较2022年相比，机关运行经费预算减少0.29万元，主要原因分析：工作人员退休1人，故机关运行经费减少0.29万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，纳帕海省级自然保护区管护局部门资产总额4196.44万元，其中，流动资产3363.29万元，固定资产114.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程663.96万元，无形资产55.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1874.34万元，原因：我单位2022年底将所有项目资金转入专户，因此资产总额增加。固定资产增加60.93万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产0项，无出租资产，无资产出租收入。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，“此处公开为2022年12月（2023年1月）资产月报数。”

纳帕海省级自然保护区管护局

二〇二三年二月五日

监督索引号53340100456100111