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迪庆州香格里拉市妇幼保健院2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。 受市卫生和计划生育委员会委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。 负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。负责开展婚前医学检查、孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。 负责全区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作：我院将进一步认真做好围产期保健工作，提高孕产妇系统管理率，降低孕产妇死亡率，积极开展孕产妇死亡评审及疑难病案讨论。围产期保健工作是妇幼保健的重要内容，我院职工将加强分片包干各乡镇的高危孕产妇的管理，使孕产妇和新生婴儿的生命安全得到大力保障。各级妇幼保健人员，加大孕产妇系统管理工作。辖区内免疫接种和传染病预防及控制；提供急救服务及转、会诊服务；提供妇女、儿童的保健康复工作， 开展计生、健康教育的宣传与促进工作并提供适宜的技术服务；辖区卫生信息资料收集、整理、统计、分析上报，根据卫生服务功能及居民要求提供其他适宜基本公共卫生服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我单位为香格里拉市卫生健康局下属事业单位共设置9个内设机构，包括：院办、后勤科、基层科、医务科、感控办、妇科、产科、儿科、医技科。纳入迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门2021年末实有人员编制55人。其中：事业编制55人；在职在编实有事业人员63.00人（含优退人员15人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门2021年度收入合计4,454.25万元。其中：财政拨款收入1,751.74万元，占总收入的39.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,229.39万元（含教育收费0.00万元），占总收入的50.05%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入473.13万元，占总收入的10.62%。与上年对比收入增加664.78万元，主要原因分析因1.人员增加财政拨款收入增加，2.事业收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门2021年度支出合计3,778.42万元。其中：基本支出3,710.12万元，占总支出的98.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加515.64万元，主要原因分析1.因人员增加人员经费支出增加，2.事业支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,710.12万元。与上年对比支出增加515.64万元，主要原因分析1.因人员增加人员经费支出增加，2.事业支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,640.80万元，占基本支出的44.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,069.31万元，占基本支出的55.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比支出增加0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,805.24万元，占本年支出合计的47.78%。与上年对比增加169.16万元，主要原因为人员增加，基本公共卫生项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出188.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于缴纳职工社保费用；

 2.卫生健康（类）支出1,489.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%。主要用于卫生健康事业发展。

  3.住房保障（类）支出126.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.36万元，增长29.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.36万元，增长29.27%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控任务加重，公车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车及救护车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门2021年机关运行经费支出0.00万元

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门资产总额2485.54万元，其中，流动资产1469.96万元，固定资产1015.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加94.92万元，其中固定资产减少193.06万元。报废报损资产239项，账面原值159.46万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%     

    四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

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