监督索引号53340100376301000

迪庆州香格里拉市计划生育协会

2021年度部门决算

          目  录

第一部分 迪庆州香格里拉市计划生育协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 迪庆州香格里拉市计划生育协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责拟订全市计划生育协会发展规划并组织实施；

2、协助政府贯彻落实国家、省、州、市的人口和计划生育法律、法规、规章和地方性规章，动员和组织广大群众自觉实行计划生育；

3、牵头组织召开计划生育协会会员代表大会、例会、理事会等会议，积极发展会员并组织开展相关活动，发动会员在控制人口增长、提高人口质量、实行计划生育中起带头作用；

4、向群众宣传人口理论，宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学知识，向广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康，预防性病、艾滋病等知识和服务；

5、协调争取社会力量，向群众提供生产、生活、生育服务，发展人口福利事业，帮助“贫困母亲”、“计生家庭爱心保险”等各种计生方面救助项目、援助项目的实施和资金管理；

6、依法参与计划生育基层群众自治，反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，依法维护群众在计划生育和生殖健康方面的合法权利，促进实现男女平等。

7、关心和帮助独生子女家庭，广泛开展“关爱女孩行动”，促进解决重男轻女、怠慢女孩等社会问题，关怀基层计划生育工作人员和计划生育协会会员，为其排忧解难。

8、加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计生协会、迪庆州计生协会、香格里拉市卫生和计划生育局及相关部门交办的其他事项。

9、监督检查和指导本级和乡村两级计划生育协会开展工作，依法行使民主参与和民主监督的职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴促基层治理；二是加强计划生育协会基层群众自治工作；三是扎实开展计划生育家庭意外伤害保险工作；四是扎实开展慰问困难户和献爱心活动；五是开展“三优化”工作；六是积极推进计生协改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市计划生育协会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市计划生育协会2021年末实有人员4人。其中：行政编制4人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市计划生育协会2021年度收入合计116.6万元，占总收的100%。其中：财政拨款收入116.6万元，占总收入的100%。与上年对比减少1.5万元，下降1.27%，主要原因是上年安排上年安排工作经费10万元，但今年只安排8万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市计划生育协会2021年度支出合计121.35万元。其中：基本支出104.71万元，占总支出的86.29％；项目支出16.64万元，占总支出的13.71％。与上年对比减少1.97万元,主要原因是上年安排工作经费10万元，但今年只安排8万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市计划生育协会机关正常运转的日常支出104.71万元。与上年对比减支8.57万元,下降8.18%，主要原因是在7月起有1人退休减少公务交通补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.58%；办公费、差旅费、水电费、工会经费等公用经费占基本支出的6.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市计划生育协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.64万元。与上年对比减支5.81万元,下降25.88%，主要原因是上年安排工作经费10万元，但今年只安排8万元。

具体项目开支及开展工作情况：工作经费3.48万元用于协会正常工作开展；独生子女及双女户意外伤害保险补助1.68万元用于独生子女及双女户意外伤害保险补助；举办一期基层计划生育协会干部培训班；开展二次计划生育困难家庭慰问活动；开展两场生殖健康及优生优育知识讲座；开展一场计划生育家庭维权宣传活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款支出121.35万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1.97万元,主要原因是上年安排工作经费10万元，但今年只安排8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业（类）支出8.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于缴纳职工养老保险费；

2.卫生健康（类）支出103.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%。主要用于宣传、基层组织建设、生育关怀和失独家庭慰问及青少年性健康知识讲座；

3.住房保障（类）支出9.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市计划生育协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.32万元，支出决算为0万元，与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年没有发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致；公务接待费支出决算为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市计划生育协会2021年机关运行经费支出6.72万元，与上年对比减少0.31万元,主要原因是主要原因是在7月起有1人退休减少公务交通补贴0.37万元。计生协会机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市计划生育协会资产总额24.24万元，其中，流动资产12.39万元，固定资产11.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.65万元，下降为21.53%。其中流动资产减少6.65万元，原因是上年财政应返还额度为5.74万元，今年财政应返还额度为0。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度无政府采购支出，上年没有发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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