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附件2-1

香格里拉市实验2022年预算公开目录

第一部分 香格里拉市实验小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市实验小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉市实验小学2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（6）负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

（7）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

（8）负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

（9）负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（10）负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（11）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

香格里拉市实验小学内设机构为7个，分别为：学校综合办公室、党支部办公室、教导室、教科室、工会办公室、少先队总辅导员办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

教育为立国之本，知识改变命运。香格里拉市实验小学在市委市政府和上级教育部门的领导下，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发。在“坚持教育均衡发展、推动教育公平、争创人民满意学校”为办学理念的指导下，以打造“竖向校园、文明校园、平安校园、教学质量优质校园”为工作方向，在全体师生的共同努力下、在上级部门的关怀下，学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校面貌打改观，学校的各项工作蒸蒸日上，争创人民满意的义务教育学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 0人，工勤人元编制2人，事业编制52人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19 人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1507.8万元，其中：一般公共预算1507.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。

与上年对比增加152.56万元，主要原因为1.由于2022年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加；2.由于职工工资调增，五险基数增加，导致社会保障缴费基本支出预算数增加；3.2022年新增2名人员编制，5名提前退休教师，人员工资标准调高，单位部分五险一金增加导致。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1507.8万元，其中:本年收入1507.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1507.8万元（本级财力1507.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加152.56万元，主要原因为1.由于2022年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加；2.由于职工工资调增，五险基数增加，导致社会保障缴费基本支出预算数增加；3.2022年新增2名人员编制，5名提前退休教师，人员工资标准调高，单位部分五险一金增加导致。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1507.8万元。财政拨款安排支出 1507.8万元，其中：基本支出1507.8万元，与上年对比增加152.56万元，主要原因为1.由于2022年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加；2.由于职工工资调增，五险基数增加，导致社会保障缴费基本支出预算数增加；3.2022年新增2名人员编制，5名提前退休教师，人员工资标准调高，单位部分五险一金增加导致。；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出1159.45万元，用于社会保障和就业支出139.5万元，用于卫生健康支出104.83万元，用于住房保障支出104.02万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，其中：工资福利支出1473.20万元，主要包括：基本工资263.94万元、津贴补贴503.95万元、奖金22万元、绩效工资323.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.69万元、职工基本医疗保险缴费65.01万元；公务员医疗补助缴费34.67万元；其他社会保障缴费8.16万元、其他工资福利支出9.6万元、住房公积金104.02万元；商品和服务支出34.6万元，主要包括：办公费13.97万元、工会经费14.52万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.88万元；对个人和家庭的补助3.05万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助3.05万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.06万元，其中：政府采购货物预算5.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

由于政府采购预算资金均为上级补助资金，故本级财力安排资金未做政府采购预算，预算公开表内未体现政府采购预算项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市实验小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.6万元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市实验小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市实验小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.6万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费要实现递减，为了严控三公经费支出，我单位无公务接待费预算经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市实验小学2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

实验小学2022年预算公用经费本级资金3.97万元，项目年度绩效目标为：义务教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。绩效目标为：获补对象数等于736人；政策宣传次数大于等于2次；补助事项公示度大于等于98%；经济成本指标等于54元/人/年；九年义务教育巩固率大于等于98%；受益对象满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市实验小学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市实验小学部门资产总额1607.01万元，其中，流动资产5.04万元，固定资产1601.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少265.73万元，其中固定资产减少215.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

香格里拉市实验小学

2022年2月28日

监督索引号53340100236001800111