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香格里拉市社会保险事业管理局2022年预算公开目录

第一部分香格里拉市社会保险事业管理局2022年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市社会保险事业管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：主要负责管理全市行政事业单位离休、退休人员的待遇核定发放工作及退休人员的丧葬抚恤。

（二）机构设置情况：香格里拉市社会保险事业管理局（以下称：香格里拉市社保局）属于香格里拉市人力资源和社会保障局的一个下属业务股室。

（三）重点工作概述:主要负责管理全市行政事业单位及企业和个体工商户的养老保险、职业年金离休、工伤保险的保费管理及对退休人员的待遇核定发放工作。

二、预算单位基本情况

香格里拉市社会保险事业管理局作为香格里拉市人力资源和社会保障局下设的一个业务股室，有工作人员7名，分别负责全市养老保险、工伤保险及企业、行政事业单位离退休人员工资发放工作。社保局没有车编编制，也没有配备公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入11674.83万元，其中：一般公共预算11674.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长1164.84万元，主要原因：一是2022年起行政事业单位退休人员丧葬抚恤费由我部门预算；二是新增退休人员199人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入11674.83万元，其中:本年收入11674.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11674.83万元（本级财力11674.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长1164.84万元，主要原因：一是2022年起行政事业单位退休人员丧葬抚恤费由我部门预算；二是新增退休人员199人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 11674.83万元。财政拨款安排支出11674.83万元，其中：基本支出11674.83万元，与上年对比增长1164.84万元，主要原因：一是2022年起行政事业单位退休人员丧葬抚恤费由我部门预算；二是新增退休人员199人。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于1、社会保障和就业支出10249.27万元，其中机关事业单位离退休人员养老支出9538.27万元、企业关闭破产补助176.40万元、企业救助金129.6万元；2、卫生健康支出1242.92万元，其中大病保险支出64.11万元、公务员医疗补助1120.71万元、体检费118.50万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此项。

(四)项目支出绩效目标表（本级下达）

本单位无此项。

(五)项目支出绩效目标表（另文下达）

本单位无此项。

(六)政府性基金预算支出预算表

本单位无此项。

(七)部门政府采购预算表

本单位无此项。

(八)政府购买服务预算表

本单位无此项。

(九)省对下转移支付预算表

本单位无此项。

(十)省对下转移支付绩效目标表

本单位无此项。

（十一）新增资产配置表

本单位无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市社会保险事业管理局因属香格里拉市人力资源和社会保障局的一个业务股室，所以无“三公”经费支出、无政府性基金预算收支、无项目经费。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市社会保险事业管理局部门2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市社会保险事业管理局部门2022年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市社会保险事业管理局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

              本单位无此项。

（三）国有资产占有使用情况

        本单位无此项。

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