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 东旺乡人民政府2021年部门预算编制说明

目录

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关党务政务、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。                              

经济发展办公室：承担经济发展计划、自然资源管理、村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急管理、农民负担监督、市场监管等职责。   

社会事务办公室：承担人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生、食品安全、交通、人口和计划、医疗保障、教育、科技、文化旅游、广播电视、残疾和为民服务中心等职责。    

扶贫开发办公室：承担贫困户动态管理、扶贫项目申报管理、产业规划、项目建设、危房改造、安居工程、异地搬迁、精准扶贫档案资料收集整理、扶贫政策宣传等职责；

基层治理办公室：承担法制建设、依法行政、信访、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的防范处置等职责；

农业综合服务中心：承办农业、农业机械、生物产业、畜牧兽医等基层农业技术推广、圈舍改造、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村集体经济发展等服务型工作；

水利水电服务中心：承办水资源管理、防汛抗旱、安全饮水、农田水利、水电管理、河湖长制等服务性工作。     

自然资源和村乡规划建设服务中心：承担农村土地开发和利用、村乡规划、村容村貌、环境综合整治、地质灾害防治、园林绿化、村乡公用设施维护与管理等服务型工作。     

社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动监察、城乡居民养老保险、 军人服务、社会救助。

（二）机构设置情况

香格里拉市东旺乡人民政府下设五办四中心一所。四办：党政综合办、经济发展办、综治维稳办、社会事务办。

四中心:农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土村镇规划服务中心、文体广电服务中心。一所：财政所。

（三）重点工作概述

新的一年我乡经济稳中有进，区域经济持续增长；产业结构不断优化，我乡培育壮大传统种植产业，形成了以传统农作物为主，产业结构渐趋合理，产业规模不断壮大；科学规划布局，集镇建设突显特色；基础设施日臻完善；采取多项措施，不断巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的无缝衔接。

二、预算单位基本情况

我乡编制人数为68人,行政编制37人,事业编制31人。年未实有人数为58人，退休0人；其中：政府行政在职人员为34人（包含2个工勤编人员）,政府事业人员24人3．机构人员当年变动情况及原因。

新录用公务员4人、事业2人、事业工勤1人。

从预算单位构成纳入我乡二级预算单位包括：东旺乡党委、东旺乡人大、东旺乡政府、东旺乡财政所、东旺乡农业综合服务中心、东旺乡社会保障服务中心、东旺乡国土和村镇规划服务中心。

车辆编制4辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1669.41万元，其中：一般公共预算  1669.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年1675.88万元对比，减少6.47万元，主要原因是在职人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1669.41万元，其中:本年收入1669.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1669.41万元（本级财力1669.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1675.88万元对比，减少6.47万元，主要原因是在职人数减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1669.41万元。本级财力安排支出 1669.41万元，其中，基本支出1628.91万元，与上年1630.88万元对比，减少1.97万元，主要原因是建设项目减少；项目支出40.5万元，与上年45万对比，减少4.5万元，主要原因是建设项目减少。

本级财力支出按功能科目分类情况：

功能科目分组，一般公共服务支出809.43万元，文化体育与传媒支出33.02万元，社会保障和就业支出193.27万元，医疗卫生与计划生育支出84.14万元，农林水支出414.89万元，国土海洋气象等支出51.8万元，住房保障支出82.86万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组无，无资金、无用途。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无，无资金、无用途。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组无，无资金、无用途。

六、政府采购预算情况

东旺乡2021年部门采购预算批复下达资金34.29万元，其中办公桌5台，预算资金1.5万；便携式计算机2台，预算资金1万；打印机1台，预算资金1万；档案柜8个，预算资金1.4万；档案盒174个，预算资金0.27万；电脑4台，预算资金3万；多功能一体机1台，预算资金2万；复印纸140箱，预算资金3万；台式计算机6台，预算资金3万；碳粉盒28个，预算资金3.8万；网络服务1项，预算资金10万；硒鼓31个，预算资金2.31万；移动硬盘2个，预算资金0.14万；椅子10张，预算资金0.5万；饮水机1个，预算资金0.15万；置物架2个，预算资金0.4万；桌子3张，预算资金0.21万；座机1台，预算资金0.04万；其他办公耗材1项，预算资金0.57万。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东旺乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.62万元，2020年“三公”经费预算数为18.95万元，预算较上年减少0.33万元，同比减少1.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东旺乡人民政府2020年无因公出国（境）费预算，较上年未增减变化。

（二）公务接待费

东旺乡人民政府2021年公务接待费预算10.62万，较上年减少0.33万，公务接待批次80次，人次850人。减少主要原因为东旺乡例行三公节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

东旺乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年相比无变动。未购置公务用车，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)东旺乡2020年预算中对我乡2020年党建经费20万，维稳经费20万，人大经费5万等重点项目做了预算绩效目标表。继续坚定不移地推进改革开放，持续推进思想观念和方式方法创新，为经济社会持续提供动力，把重大项目建设作为提升经济发展后劲，建设经济强乡的重要措施来抓，突破惯性思维，为经济高质量发展蓄积动能；

（二）持续巩固脱贫成效，进一步排查整改脱贫攻坚工作存在的问题和薄弱环节，坚持力量下沉，重心下移。充分激发贫困群众的主体意识和内生动力，不断提高贫困户自我发展能力，不断提高脱贫质量和成效；

（三）坚持把转方式，调结构作为产业发展的主攻方向；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出： 反映政府提供一般公共服务的支出；

公共安全支出： 反映政府维护社会公共安全方面的支出；

社会保障和就业支出： 反映政府在社会保障和就业方面的支出；

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东旺乡人民政府2021年机关运行经费安排243.75万元，2020年机关运行经费160.05万元，本年相比上年增加83.7万元，增加主要原因是人员招录增加了在职人数，机关运行经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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