附件1.部门预算公开目录.doc

附件3.部门预算公开样表.xls

附件2.部门预算编制说明.doc

香格里拉市小中甸镇小学年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市小中甸镇小学以实施小学义务教育，促进基础教育发展为主要职责。

（二）机构设置情况

香格里拉市小中甸镇小学属股所级事业单位，部门设语文教研组、数学教研组、综合组、体育组、办公室、党办、校长办、校务会、总务、财务室。

（三）重点工作概述

香格里拉市小中甸镇小学以实施小学义务教育，促进基础教育发展为主要职责开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 0人，事业编制76人。在职实有80人，其中： 财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障80人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2128.94万元，其中：一般公共预算2001.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2001.77万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算有所增加，主要原因是本年度新招录教师7人，一般公共预算收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2128.94万元，其中:本年收入2001.77万元，上年结转收入127.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2001.77万元（本级财力2001.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入有所增加，主要原因是本年新招录幼儿园教师4人，基本支出人员经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 2128.94万元。财政拨款安排支出 2001.77万元，其中：基本支出2001.77万元，与上年对比有所增长，主要原因分析本年教师人员增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是项目资金测算未在预算批复中列出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于区分学前教育、义务教育、特殊教育等。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于区分学前教育、义务教育、特殊教育等。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于区分学前教育、义务教育、特殊教育各项补助等。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于区分学前教育、义务教育、特殊教育等以外科目核算。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年香格里拉市小中甸镇小学一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年增加0.54万元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年香格里拉市小中甸镇小学因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增长，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是最近两年都未开展组织因公出国出境事宜。

（二）公务接待费

香格里拉市小中甸镇小学2021年公务接待费预算为0.7万元，较上年增加0.54万元，增长337%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

增减变化原因是预测本年政府支持教育发展加大下乡督查力度可能产生接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市小中甸镇小学2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，无增长。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增长；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，无增长。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

香格里拉市小中甸镇小学暂无其他公开信息。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。