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中国共产党香格里拉市委员会2021年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党香格里拉市委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党香格里拉市委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、围绕党的中心工作，负责贯彻落实党的路线方针政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决定、规定的执行，并对其进行事后跟踪督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2、承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、信息收集、整理和上报；负责为市委制定党内法规和规范性文件；负责承办各乡镇、各部门递交的请示、报告。

3、负责市委各种会议的组织、安排和会务工作；搞好市委领导参加重要活动的组织安排、协调与上下左右的联络工作。

4、负责机要和保密工作贯彻执行党和国家关于机要、保密工作的法律、法规和政策。指导检查全市保密和密码工作。负责涉密内网管理运行。

5、负责党政机关电子公文系统安全可靠应用和电子印章的管理、电子政务视频会议；负责电子政务外网机房管理运行维护。

6、负责档案行政管理工作，指导全市档案管理工作。

7、完成市委、市政府国家安全委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,是市委办公室, 内设秘书室、行政办、信息综合室、外网管理室、办文法规室、督查室、国家安全委员会办公室秘书组、市委机要和保密局（加挂市国家密码管理局、市国家保密局牌子）、市档案局、关心下一代工作委员会办公室、共十个内设机构。由于机构改革我办本年度取消市委信息技术管理中心、市委深化改革办股室，增加外网管理室、办文法规室、国家安全委员会办公室秘书组、市档案局、将原机要局、保密局改为市委机要和保密局。其中：财政全供给单位1个。 在职人员编制33人(含市委书记1人、副书记2人），其中：行政编制28人，工勤编制7人。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，起好步、开好头对实施好“十四五”规划和2035远景规划具有极其重要的意义。市委办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察云南重要讲话精神，认真落实省委、州、‘’市委部署要求，统筹推进疫情防控、经济发展和社会稳定各项工作，为谱写新时代香格里拉篇章作出新的贡献。

1、在干部队伍建设有新突破。一是确保政治理论学习不断深化。深入学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央第七次西藏工作座谈会精神，通过创新学习方法，注重学习效果，严格组织集中学习，加强学习督促指导，利用支部学习、心得交流等形式，教育引导干部职工做政治上的“明白人”、理论上的“清醒者”。二是确保政治标准贯穿始终。无论是政务服务，还是后勤保障，市委办将始终坚持政治标准，考虑政治因素，注重政治效果，严格遵守党的政治纪律，坚决贯彻落实市委的决策部署，在思想上、行动上始终与市委保持高度一致。三是确保日常管理从严。按照政治上强、业务上精、作风上硬、工作上实、廉政上好的总体要求，通过开展争先创优、加强制度建设、严格考核奖惩，办公室干部队伍的思想、作风、纪律和班子建设水平不断提高，全办上下理解执行政策、科学分析判断形势、解决疑难复杂问题的综合能力不断提高，政治上靠得注、工作上能干事、干成事的优秀党办队伍不断巩固。

2、在综合服务保障有新突破。一是做到综合文稿质量进一步提升。在文稿起草上做到中央、省、州大政方针政策和我市实际情况的有机统筹，实现为全市经济社会发展多出创新的思想，多谋创新的办法，多提创新的对策，起草的文稿实现与政策导向、领导思路合拍，与发展的形势吻合，与实践的要求一致。二是做到综合协调工作进一步务实。对领导交办的任务，全力协调，既立足大局，实事求是，又努力体现领导要求，兼顾各方需要，保证任务的完成;对各部门提出需市委解决的问题，积极协调，摸透情况，吃准政策，主动思考对策办法;对群众反映的问题，耐心及时协调，认真听取群众意见，对涉及群众利益的实事，满腔热情地办好办实。三是做到后勤保障工作进一步精细。按照制度化、规范化、精细化的要求，进一步强化内部财务管理和车辆管理制度，压开支，保运转。改善办公条件，改进工作方法，做好办文办会办电、信息报送、会议服务、值班联络、公务接待、机要保密等各项工作，综合服务质量和水平不断提升。统筹兼顾好了综治维稳、扫黑除恶、环境保护、安全生产、依法治市、河长制等工作，确保办公室工作平稳有序开展。

3、工作落实上有新突破。一是做到督查抓落实作用不断强化。将督查工作的突破口放在市委重大决策部署的督查落实、领导批示件的督查督办等方面，及时拟定督查方案，进行分解立项，将工作任务落实到乡（镇）和部门，明确责任，提出要求。督查工作制度进一步完善，督查刚性和质量进一步提升。注重抓落实，严格执行报告制、通报制形成常态，确保市委重大决策和工作部署推进有效。二是做到信息助参谋作用不断强化。围绕市委中心工作和各阶段重点工作，信息“前哨”作用不断凸显，通过把好信息收集关、整理关、分析关，整合高质量信息为市委决策提供参考的能力不断提升。三是做到“主渠道”保服务作用不断强化。年内完成了“县乡两级”换届工作，市委办各股室职责进一步明确，职能进一步优化。国家安全、机要保密、电子政务服务等作为服务市委的“主渠道”作用不断强化，新形势下的党办工作规律初步形成，研究新情况、探索新办法、解决新问题的综合服务保障能力有了新的提升。四是做好各项重点工作落实，配合各相关部门做好爱国卫生、疫情防控、乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人(含市委书记1人、副书记2人），其中：行政编制 28人，事业编制0人。在职实有37人（含提前退休8人），其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1308.55万元，其中：一般公共预算1218.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入90.13万元。

与上年对比一般公共预算增加179.13万元，同比增加17.24%。主要原因分析：基本支出比上年减少1.31万元，同比减少0.14%，原因是人员减少；项目支出比上年增长180.44万元，同比增加169.33%，原因是我单位新增香格里拉市第三次代表大会会议经费120万元，市委主要领导工作经费50万元，市委专项业务经费比上年增加10万元，机要夜间值班补助增加0.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1308.55万元，其中:本年收入1218.42万元，上年结转收入90.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1218.42万元（本级财力1218.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算增加179.13万元，同比增加17.24%。主要原因分析：其中：基本支出比上年减少1.31万元，同比减少0.14%，原因是人员减少；项目支出比上年增长180.44万元，同比增加169.33%，原因是我单位新增香格里拉市第三次代表大会会议经费120万元，市委主要领导工作经费50万元，市委专项业务经费比上年增加10万元，机要夜间值班补助增加0.44万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1218.42万元。财政拨款安排支出 1218.42万元，其中：基本支出931.42万元，与上年对比减少1.31万元，同比减少0.14%，主要原因是人员减少；项目支出287万元，与上年对比增加，项目支出比上年增长180.44万元，同比增加169.33%，主要原因是我单位新增香格里拉市第三次代表大会会议经费120万元，市委主要领导工作经费50万元，市委专项业务经费比上年增加10万元，机要夜间值班补助增加0.44万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出1009.08万元；

社会保障和就业支出83.89万元；

卫生健康支出62.98万元；

住房保障支出62.47万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.9万元，其中：政府采购货物预算10.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.8万元，较上年减少8.8万元，下降19.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待250人次。

接待费预算减少的主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。2021年公务接待费计划用于州级以上领导到我办调研指导工作和检查工作和毗邻县市来我办交流学习等公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为33万元，较上年减少8.6万元，下降20.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费33万元，较上年减少8.6万元，下降20.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

三公经费预算较上年减少的原因是秉着厉行节约、反对浪费的原则，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支及公务用车运行维护开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位部门2021年机关运行经费安排70.23万元，与上年对比减少3.1万元，同比下降4.23%。主要原因是办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340100120100111

中国共产党香格里拉市委员会2021年部门预算编制说明20210311030839560.doc

中国共产党香格里拉市委员会2021年部门预算公开表.xlsx