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香格里拉市委员会宣传部2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市委宣传部2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市委宣传部局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市委员会宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作有关文件精神，进一步提高财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《香格里拉市财政局关于下达2021年部门预算批复的通知》（香财发〔2021〕18号）文件要求，现就我单位2021年度地方财政预决算公开自检自查情况作如下汇报：

（1）宣传党的路线、方针、政策、确保市委、市政府的各项方针、政策的贯彻和落实；

（2）对干部、群众进行马克思主义教育，提高干部和群众的政策水平和思想觉悟；

（3）宣传坚持四项基本原则，坚持改革开放的重要性，宣传改革开放中的新人新事，总结经验教训；

（4）加强精神文明建设，推进两个“文明”发展，为全市经济建设创建良好的社会环境；

（5）搞好社会调查研究，把握群众思想脉搏，掌握社会思想动向，提出正确的思想和舆论导向；

(6)大力倡导香格里拉精神，把“团结奋进、艰苦创业、自加压力，事争一流”的思想，变为全市各族人民的精神动力；

（7）大力宣传在改革开放的形式下，在市委、市政府的正确领导下，为实现和谐富强民主香格里拉提供精神动力；

（8）宣传涉藏地区优秀的文化，宣传市内“五大优势”，宣传香格里拉发展的形象，开放的形象，美丽富饶的形象；

（9）提示真理，用真理教育武装干部群众，弘扬主旋律，弘扬正气、崇尚文明，倡导反腐倡廉，实现社会风气的根本好转；

（10）加强学习，吃透党的各项指示精神，与党中央保持高度一致。

（二）机构设置情况

纳入中国共产党香格里拉市宣传部2020年部门预算单位一个。为正级单位，领导职数为一正3副，1名副部长分管日常工作（正科级）、1名副部长兼任文明办主任及政府新闻办主任（正科级）、1名副部长（副科级）;其他领导职数3名：文明办专职副主任1名（副科级），文联专职副秘书长1名（副科级）、新闻办专职副主任1名（副科级）。

宣传部设行政编制12名，事业编制8名。事业机构设置为：综合室、理论室、工程质量监督站、宣传教育室、文明办、新闻办、文产文艺室、市委网络安全和信息化委员会办公室（市互联网信息办公室）。文联室。市广播电视管理站，市农村电影免费放映管理站。由于机构革改，2020年５月份划转入事业人员８人，其中提前退休1人，划入公务员2人。年内调入1人。

2020年年末在职人员22人，即行政人员13人，事业人员9人。提前退休2人，正式退休9人，遗属补助1人。公务用车编制1辆，编制外用车1辆。

（三）重点工作概述

搞好全市安宣传工作。

1、开展创建国家级文明城市活动，是适应形势发展和人民群众的迫切需要，是人民群众积极参与精神文明建设，进行自我教育、自我提高的重要载体，是扎实推进我市精神文明建设，大力提高我市文明程度、提高人民生活质量、建设美好家园的有力手段。创建文明城市工作在市委、市人民政府的正确领导下，通过全市上下各级各部门的共同努力，2014年我市成功创建“云南省第二批文明县城”，2017年底成功创建“云南省省级文明城市”，2018年经省文明委同意并报中央文明委审核成功入围“创建全国文明城市提名”。每年所需经费1100000.00元。

2、为将迪庆日报香格里拉周刊作为宣传香格里拉常态性工作平台，把香格里拉周刊做出特色，每年需期刊专项经费350000.00元。

3、为了进一步开展好文化科技卫生法律“四下乡”活动，每年需“四下乡”活动经费200000.00元。

4、为充分展示香格里拉的全新形象，再次掀起香格里拉对外宣传热潮，将与人民网形成长期合作关系。每年合作经费180000.00元。

5、为香格里拉宣传推广提供新的有效的宣传平台，与省级新闻媒体（云南日报、经济日报社）合作,打造香格里拉宣传新途径。每年合作经费是160000.00元。

6、按照社会主义新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总体要求，突出抓好群众性精神文明创建活动，每年开展全市群众性精神文明创建活动需经费100000.00元。

7、为了切实开展好市委中心组理论学习工作，努力将学习成果转化为凝聚力、共谋跨越的强大动力，在规定动作不走样的同时，创新了一些学习的方式方法，亮点突出，每年需学习工作经费100000.00元。

8、为充分展示香格里拉的全新形象，再次掀起香格里拉对外宣传热潮，将与中国网形成长期合作关系。每年与中国网合作经费100000元。

9、为进一步巩固好省级文明建设成果，继续设置各类思想道德宣传公益广告，每年需经费80000.00元。

10、开展全市未成年人思想道德建设工作是一项长态机制，开展全市未成年人思想道德建设工作三年需经费50000.00元。

11、为进一步建设和维护好香格里拉网络舆情监测系统，每年应对网络进行维护，每年需网络维护费50000.00元。

二、预算单位基本情况

香格里拉市委宣传部2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 11人，事业编制12人。在职实有20人,退休在职2人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入720.46万元，其中：一般公共预算720.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年预算收入699.23万元。与上年对比增加21.23万元，主要原因工资五险调整、项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年我部财政拨款收入 720.46万元，其中:本年收入720.46万元，上年结转收入296.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款720.46万元（本级财力720.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年预算收入699.23万元。与上年对比增加21.23万元，主要原因工资五险调整、项目增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 720.46万元。财政拨款安排支出 720.46万元，其中：基本支出544.46万元，2020年基本支出565.62万元与上年对比增加21.16万元，主要原因；2021年预算收入565.62万元。与上年对比增加21.16万元，主要原因工资及五险调整。项目支出176万元，与上年对比增加42.4万元，主要原因项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于功能科目分组，主要用于2080505机关事业养老保险缴费支出48.37万元、2080599其他行政事业单位离退休支出0.33万元、2101101行政单位医疗13.8万元、2101102事业单位医疗9.62万元、2101103公务员医疗补助12.1万元、2109999其他行政事业单位医疗支出1.1万元、2210201住房公积金支出36.28万元。2013301宣传事务支出(基本支出544.46万元、项目支出176万元)。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：1、基本支出544.46万元：（301工资奖金津贴支出：246.87万元、301社会保障支出：95.74万元、30113住房公积金支出36.28万元、302办公经费支出（基本支出34.93万元、项目支出176万元）、303对个人和家庭补助3.44万元），

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

 六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.36万元，较上年减少0万元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市委宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市委宣传部2021年公务接待费预算为3.18万元，较上年减少0.5万元，下降0.24%，国内公务接待批次为1次，共计接待15人次。

公务接待减少变化原因省级以上检查基本有州级安排接待，接待次数少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为4.18万元，较上年减少0.3万元，下降1.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.18万元，较上年减少0.3万元，增长（下降）1.08%。年末公务用车保有量为1辆，事业单位保留车辆1辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）机构改革后一辆车转划机关事务局，在用车辆购置年限较长，下乡次数多，油费及维修费比一般车辆高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

一、香格里拉市委宣传部严格按照云南省委宣传部厅、迪庆州委宣传部以及市委部门下达我部的宣传事务考核控制指标的工作要点，提出2021年全市安全生产的总体目标是：

1.落实“四不两直”检查暗访督查机制,在隐患排查、执法检查过程中严格执行“四不两直”的工作制度，实现提高执法检查质量和转变工作作风的双赢；

2.加强隐患排查工作力度，继续深入开展专项整治，坚持把“预防为主、综合治理”作为首要任务，充分发挥各综合监管职能部门的联动作用，督促、指导有关部门及企业以“消隐患、压事故、减伤亡”为目标，加强隐患排查治理工作力度，严防各类安全事故的发生。

3.严格市场准入，提高安全标准将成为源头管理的必要措施，严格落实建设项目安全设施“三同时”制度。

4.加大“巩固基层、加强基础”工作力度，提高应急队伍执法能力和水平，为推进依法治安提供人才保障。

5.继续深入安全生产法规的宣传教育，推进安全文化建设。采取各种有效途径和方式，大力宣传安全生产各项方针政策、法律法规，使有关生产经营单位进一步明析和落实安全管理主体责任，使广大人民群众及职工不断提高安全生产意识和自我保护能力。

二、2021年香格里拉市委宣传部预算项目共十四项

（1）新闻媒体合作经费

（2）舆情监测专项资金

（3）市委理论学习中心组集中学习材料印制经费

（4）开展香格里拉市群众性精神文明创建活动经费

（5）巩固省级文明县城创建成果工作经费

（6）未成年人思想道德建设工作经费

（7）《香格里拉文艺》期刊编制专项经费

（8）新闻出版(版权)局业务经费

（9）文化科技卫生法律“四下乡”活动经费

（10）网络宣传安全周专项资金

（11）农村电影免费放映管理站老放映员生活补助资金

（12）市委宣传部业务工作经费

（13）香格里拉市农村电影免费放映管理站放映队放影场次补助经费

（14）市委宣传部“扫黄打非”工作专项经费

三、存在的问题和整改情况

1.预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

2.未列入年初预算追加的财政资金多接近年末才下达至本部门，本部门无法在本年度内执行支出、致使年末形成结余结转资金。

3、项目支出概况

2021年总支出数为720.46万元，总支出项目支出为176万元，占总支出的24%.

4、项目支出绩效自评

项目支出绩效自评为中

5、项目绩效目标管理

以我单位财务室作为主管部门，依托其相关部门开展项目的管理工作。2021年在项目组织管理方面主要开展了四个主要工作：一是做好竞争立项工作；二是建立项目的绩效跟踪制度；三是加强项目监管；四是开展绩效评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年香格里拉市管理局机关运行经费安排34.13万元，2021年机关运行费111.67万元，比上年增加41.6万元，比上年增加59%。增加职能转变、人员增加、项目增加。部门机关运行经费主要用于下乡、出差车旅费报销、办公室各种开支、安全生产月活动开支等。

（三）国有资产占有使用情况

香格里拉市委宣传部没有国有资产占用。

我部预决算统一公开在财政要求公开栏目进行预决算公开专栏，并保持长期公开状态。

香格里拉市委宣传部

2021年3月10日

监督索引号53340100121100111