监督索引号53340100121301000

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央、省委、州委、市委关于统一战线和有关民族宗教的法律法规和方针、政策；负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的落实情况，提出开展统一战线和民族宗教工作的意见和建议。负责联系各民族上层代表人士、宗教界代表人士、非公经济代表人士、党外代表人士、党外知识份子等，通报情况，反映他们的意见和建议；做好四胞工作，研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及有关方针、政策；协同有关部门做好各界代表人士的举荐工作；协调有关部门落实民族上层人士参政议政、民主监督的各项措施；领导、支持和帮助工商联、佛协等人民团体加强自身建设、选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门做好少各界代表人士的培养、教育和使用工作；负责组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作；组织、指导统一战线、民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作，负责对各宗教活动场所的业务指导；组织实施和检查监督统一战线、民族、宗教法律法规规章和政策的贯彻执行，协调处理民族关系中的重大事项，研究提出协调民族宗教关系的工作建议，促进民族和睦、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界合法权益，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，宗教和谐有序。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、持续开展藏传佛教和谐寺庙创建活动，树立典型、弘扬正气，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

2、深入寺院开展法制宣传教育活动，引导宗教教职人员做一名讲政策、懂法律的合格教职人员。

      3、贯彻落实中央和省委涉藏地区工作会议以及省委涉藏地区工作领导小组会议精神情况。

4、加强统战系统自身建设，组织系统内业务培训不少于2次。

5、加强宗教界代表人士、党外知识分子、非公经济领域、新阶层人士培训教育。每年组织培训班或送培至少1次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门2020年度收入合计445.23万元。其中：财政拨款收入445.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长4%，主要原因是今年工资等刚性支出加大。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门2020年度支出合计471.87万元。其中：基本支出262.91万元，占总支出的55.72%；项目支出208.96万元，占总支出的44.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加64.63万元，增长16%。原因是2020年工资等刚性支出增加，人员调入，基本支出增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出262.91万元。与上年对比减少28.72万元,主要原因：树立过紧日子思想，严格控制一般支出，非必要支出一律不产生。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出248.83万元，占基本支出的94.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.08万元，占基本支出的5.36%。人均办公等费用1.57万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208.96万元。与上年对比增加93.35万元,主要原因是2020年上级补助专项项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出471.87万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加65.14万元，增长16%,主要原因是2020年我部人员调入，工资等刚性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出413.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.63%。主要用于单位职工工资支出及机关日常公用经费平安寺院建设、稳控等支出；

  2.社会保障和就业（类）支出22.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于财政对失业保险、养老保险基金的补助支出；

  3.卫生健康（类）支出15.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、大病保险及职工体检费支出； 

  4.住房保障（类）支出19.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于住房公积金支出；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.42万元，完成预算的69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算的67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：内控制度不断完善，三公经费只减不增，严控三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.27万元，下降7.26%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，下降41.11%；公务接待费支出决算增加0.73万元，增长57.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变化的主要原因：公务用车运行维护费减少是因为2020年脱贫，下乡次数减少，相应的燃油费维护费降低，接待费增加是因为2020年上级部门到香格里拉市调研等工作次数多，来访香格里拉的侨胞等比2019年有所增加，因此接待经费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占41.72%；公务接待费支出1.99万元，占58.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.99万元。其中：

国内接待费支出1.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门2020年机关运行经费支出14.08万元，与上年对比增加 2.92万元,主要原因2020年人员增加调入。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门资产总额96.31万元，其中，流动资产74.98万元，固定资产净值21.33元。与上年相比，本年资产总额减少18.73万元，其中固定资产增加9.81万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.2185万元，其中：政府采购货物支出2.2185万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.2185万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及需要说明的专用名词。

监督索引号53340100121301111