部门预决算|香格里拉市人民政府

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文号

无

来源

自然资源局

公开日期

2021-03-09

香格里拉市自然资源局2021年部门预算编制说明

发布时间：2021-03-09 13:53 浏览次数：2891

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香格里拉市自然资源局2021年部门预算编制说明

第一部分香格里拉市自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分香格里拉市自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市自然资源局2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；宣传、贯彻执行党和国家有关自然资源管理的法律、法规、规章和政策；贯彻执行上级自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策。

(2) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

(9) 负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(10) 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(11) 负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(12) 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(13) 推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

(14) 根据市委、市政府授权，对乡（镇）人民政府落实党中央、省、州、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）人民政府有关自然资源行政执法工作。

(15) 统一领导和管理香格里拉市林业和草原局。

(16) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(17) 职能转变。香格里拉市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(18) 有关职责分工。

(19) 与香格里拉市综合执法局在违法案件调查方面的职责分工。

香格里拉市综合执法局负责开展国土空间规划、城乡规划和自然资源重大违法案件查处，香格里拉市自然资源局协助香格里拉市综合执法局开展调查取证工作。协助香格里拉市综合执法局做好国土空间规划、城乡规划和自然资源违法案件的查处，协调跨区域违法案件查处。

与乡镇人民政府在自然资源日常监督和巡查方面的职责分工。

乡镇人民政府执法中队负责辖区内自然资源日常监督和巡查。

（二）机构设置情况

2020年部门预算单位香格里拉市自然资源局属于行政单位，内部共设9股室3个事业机构，11个派出机构。

（三）重点工作概述

为认真履行好“保护资源，保障发展，服务经济、服务社会”的国土资源管理职能，我局坚持稳中求进工作基调，努力创新，“六个国土”建设初见成效。

一、落实责任，维护稳定，着力构建平安国土

坚持“防、治、迁”并举，有效开展地质灾害隐患点治理和继续实施地质灾害避险搬迁项目。一是全面抓好地质灾害防治工作。召开全市地质灾害防治工作会议暨地质灾害群测群防培训会，全年配合乡镇政府开展地质灾害知识宣传15场次，开展地质灾害应急演练10次，参与人数1200余人次，发放避险宣传册2200余份，在隐患点设置警示标牌230块，安装预警器20台。全年排查巡查灾害隐患点50个；处置隐患点2个。二是全力做好地质灾害治理工作。完成13个中小型项目终验，2个大型项目完成初验，1个大型项目完成终验，完成2018年治理项目招投标工作5个，15个治理项目有序施工中，向云南省自然资源厅争取到香格里拉市金江镇仕达河泥石流治理项目列入2018省级地质灾害工程项目储备名单，项目匡算资金1500万。三是稳步推进搬迁避让项目。截至目前，开展的10个搬迁避让项目中，已完成一个项目整体搬迁，涉及人口38户190人。结合搬迁点实际和专家意见，对4个搬迁项目进行适时调整，开展灾害治理项目，有序推进其余搬迁点各项工作。

二、多措并举，保护为主，着力构建绿色国土

一是努力推进土地开发整理项目，提高土壤等别，实现农田绿色生态景观格局。截目前已完成4个历史土地整治项目终验；完成上江仕旺村、金江兴隆村土地整治（灾毁耕地复垦整理)项目、金江等2个镇安乐等2个村土地整治项目以及金江镇兴隆等2个村土地整治项目前期工作且已编制完成规划设计报告。

二是开展矿区定界，储量动态监测工作，规范开采活动，完成全市非金属砂石厂储量动态监测及开发利用现状调查工作，并在矿区四周设置界桩。

三是按照“省级统筹、州级督导、县市抓落实”的原则，组织对属三江并流遗产地的违法违规活动开展专项督查，并做好我市各类保护区矿权筛查工作，摸清底数，制定整治工作计划。根据核实情况，暂扣7个金属采矿证，18个探矿证，10个非金属采矿证，对矿权人下达责令停工通知书，停止矿权人一切勘查开采活动。

三、着眼长远、科学谋划，着力构建科学国土

一是积极组织开展香格里拉市建塘镇土地利用总体规划（2015-2020年）评估工作，编制《香格里拉市建塘镇土地利用总体规划（2015-2020年）评估报告》，目前评估报告经迪庆州国土资源局审查，于10月25日获得省国土资源厅同意备案；完成建塘镇解放村、尼史村土地利用规划的编制成果，并上报省厅进行审查。

二是加快完成第三轮矿产资源规划修编工作，合理布局全市矿产资源。编制完成《香格里拉市第三轮矿产资源总体规划（2016—2020年），5月完成了规划的评审工作。完成了《香格里拉市建筑用砂石矿矿产资源规划》（2015-2025年）的编制，将自然保护区、风景名胜区及国家公园等重要地区划定为具有生态环境保护功能的禁止开采区或限制开采（勘查）区，并完成规划的审查工作。

三是充分发挥基准地价在土地市场中的作用，完成香格里拉市新一轮城市规划区土地定级与基准地价更新工作。

四、情系民生、不忘初心，着力构建为民国土

一是结合不动产窗口作风整治、“放管服”改革工作，狠抓作风建设，严肃工作纪律，通过优化流程、完善窗口设置等措施积极探索不动产登记管理新方法、新路子。2018年颁发不动产证书4103本，不动产证明983件，不动产登薄量7168宗。

二是以民为本，多措并举，积极开展易地扶贫搬迁增减挂钩工作。目前第一批、第二批城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目已通过州级初验，两批增减挂钩项目的实施可新增耕地37.9128公顷，共计节余指标51.0149公顷（约765亩）。第三批增减挂钩项目已进场开工。该项目预计节余指标15.0738公顷（约226亩）。

四、围绕中心、服务大局，着力构建经济国土

一是加大土地储备，为招商引资奠定基础。2018年共完成国家规划储备用地征收1420.99亩。其中藏东物流旺池卡片区二期504.7亩，香巴拉公园280亩，吓土空港物流片区402.59亩，池古工业园区220亩，中心零星用地13.7亩。

二是提质增效，积极服务涉藏地区重点建设项目。2018年共办理涉藏地区重点建设项目用地初审共16宗，总用地面积412.3849公顷，完成建设项目用地规划符合性审查共272宗，面积4764.37公顷。

三是做好国有土地的划拨及土地招、拍、挂工作，提高土地供地率。经州、市人民政府审批，挂牌出让土地5宗，面积共计8.788公顷，收缴土地出让金7185.4916万元；划拨土地21宗，面积共计1073.5592公顷。

五、提高素质、廉洁担当，着力构建阳光国土

强化担当落实整改。根据国家土地例行督察成都局督察反馈，香格里拉市共发现问题3883个，面积11805亩，金额71250万元；按照整改方案2018年12月31日前完成整改问题1622个，面积7442.145亩，金额55291.8948万元；截至目前已整改1629个，局部整改7个，面积7678.25385亩，金额53851.8657万元；整改完成率分别为：100.4%，103%，97.3%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制73人，其中：行政编制 38人，事业编制38人。在职实有58人，（临时工1人，公益性岗位5人）其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1841.13万元，其中：一般公共预算1841.13万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年收入为1770.21万元与上年对比增加70.92万元，主要原因分析由于2021年增加人员增加津贴增加各项经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1841.13万元，其中:本年收入1841.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1841.13万元（本级财力1841.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年收入为1770.21万元2021年收入1841.13，与上年对比增加70.92万元，主要原因分析由于2021年增加人员增加项目津贴增加各项经费。

五、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1841.13万元。财政拨款安排支出 1841.13万元，其中：基本支出1821.13万元，2020年基本支出1709.21与上年对比增加111.92，主要原因分析工资增加；项目支出20万元，与上年对比减少40万元，主要原因分析项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于① 功能科目分组，主要用于2200101行政运行重要用于工资及社会保障缴费。人员经费 1729.016万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

②项目经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年“三公”经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元，公务用车购置0万元，公车运行经费7万元，公务接待费 2万元。

香格里拉市自然资源局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，2020年预算为9.5万元。较上年减少0.5万元，增长5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市自然资源局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

香格里拉市自然资源局部门2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因公务接待费同比减少0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市自然资源局部门2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少0.5万元，增长下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加减少0万元，增长下降0%；公务用车运行维护费9万元，较上年减少0.5万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

比2020年预算增减变化原因为压缩支出公务用车运行。

香格里拉市自然资源局总体目标，绩效目标表

部门名称

香格里拉市自然资源局

内容

说明

部门总体目标

部门职责

香格里拉市自然资源局是香格里拉市人民政府工作部门，为正科级。
第三条香格里拉市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；宣传、贯彻执行党和国家有关自然资源管理的法律、法规、规章和政策；贯彻执行上级自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

根据三定方案归纳

总体绩效目标
（2021-2023年期间）

根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳

部门年度目标

预算年度（2021年）
绩效目标

部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责

主要内容

对应项目

预算申报金额（元）

总额

财政拨款

其他资金