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香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会

2021年部门预算目录

第一部分 香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，面对内需不强、投资不热、融资困难、招商遇阻、基建资金短缺等不利因素，狠抓项目推进和基础设施建设，着力破解突出矛盾问题，大力推进工程项目建设，加强基础设施建设，规范内部管理，优化发展环境，在逆境中园区各项工作稳中有进。

（二）机构设置情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员内设4个股室。香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会核定编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人，在职实有人数9人，提前退休2人，车辆编制为0辆，实有0辆。

（三）重点工作概述

园区基础设园区基础设施，优化园区投资环境，招商引资稳步推进，根据基础设施建设推进情况同步开展园区招商引资，坚持把抓招商引资作为工业发展的“牛鼻子”，转变招商引资方式。投资环境不断优化箐口特色产业片区管理委员会坚持把良好的投资环境作为工业园区发展的生命线，以展示园区形象为重任，以服务和协调为中心，以创建生态园区为目标，倾力打造一个洁净园区、一个效率园区、一个和谐园区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入279.85万元，其中：一般公共预算279.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了45万元，增长率19.19%。主要原因分析包含了上年度结转资金21.47万元，人员工资待遇普调及人员工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 279.85万元，其中:本年收入258.38万元，上年结转收入21.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258.38万元（本级财力258.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了45万元，增长率19.19%。主要原因分析包含了上年度结转资金21.47万元，人员工资待遇普调及人员工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 258.38万元。财政拨款安排支出 258.38万元，其中：基本支出236.61万元，与上年对比增加了10.07万元，增长率4.45%。主要原因分析人员工资普调及人员工作经费增加；项目支出8万元，与上年对比无变化，主要原因分析财政继续下达招商引资业务专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主要用于一般公共服务支出200.86万元，占总支出的77.74%；社会保障和就业支出22.96万元，占总支出的8.88%；卫生健康支出17.38万元，占总支出的6.73%；住房保障支出17.18万元占总支出的6.65%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2021年机关运行经费安排12.17万元，与上年对比增加0.33万元，增长率2.79%。主要原因分析工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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