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香格里拉市委党校2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市委党校2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市委党校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市委党校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培养涉藏地区民族干部，实行与民族干部学校、县行政学校、县社会主义学校、县职业技术培训中心、县婚姻学校合班办的“六位一体”的办学体制。以思想理论教育、民族干部教育、初级公务员培训、职业技术培训等为主要业务，培养具有劳动技能的人才，提高社会职能素质，促进县域经济发展

（二）机构设置情况

我校内设五个科室，分别为办公室、教务室、教研室、培训科、总务室。

（三）重点工作概述

1、提高教学水平    

一是深入贯彻“用学术讲政治”。牢牢坚持“党校姓党”根本办学原则，始终把突出政治建设作为党校办学的首要遵循，加强课堂准入机制建设，强化教师上讲台前的政治审查与内容核准。认真组织学习马克思主义经典著作，引导教师读原著学原文悟原理，切实筑牢“用学术讲政治”的学术基础。突出现实关切，课堂讲学真正回应学员的关注焦点和思想困惑，用严密的学理逻辑、扎实的学术知识为学员解疑答惑。

二是做好主体班教学专题设计，健全培训制度体系。以最新出台的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》为指导，结合下一年培训任务，高度重视意识形态工作，紧紧围绕党校姓党的原则，坚持一切教学活动在思想上、政治上、行动上自觉同党中央保持高度一致，坚持用学术讲政治，不断把党员干部集中到党校来学习培训，培养一支信仰马克思主义、信仰中国特色社会主义、信仰共产主义、忠诚于党和人民的高素质干部队伍。

三是加强教学方式创新。继续加大案例式、互动式、启发式等教学形式在干部培训中的运用，提高干部教育灵活性和启发性。健全教学创新激励机制，引导教师细致研究每一个教学环节，激发创新热情。加强学员管理，牢固树立领导干部“到校就是一名普通学员”的意识，把政治意识、政治规矩浸润到学员在校学习、生活方方面面，增强教学严肃性。

四是持续做好牧区流动党校送教下乡，积极探索农村党员喜闻乐见的宣讲方式。扩大培训覆盖面和影响力，做到基层党员易理解，能入心，整体上做到学用结合，结合各乡镇实际情况开展培训，既突出党的理论教育和党性教育又兼顾农村党员培训需求，为新时代乡村振兴贡献党校智慧和力量。

五是持续改善办学条件，我校新校区已完成基础设施建设，下一步，我校还需完善教室电子屏、投影、音响等多媒体设备、校园绿化等相关附属设施，力求高质量完成香格里拉市干部教育阵地建设。

2、提升科研能力

党校的职能定位决定了党校的科研工作必须能够出高质量成果。

一是进一步完善科研制度；加强对已有科研制度的执行力度,加大高层次科研成果、高质量咨政报告的激励力度,积极争取政策,为科研工作的深入推进和健康发展提供坚实的保障。本着激励教师搞科研，鼓励教师搞科研的原则，进一步完善激励机制，变“要我搞科研”为“我要搞科研”。

二是进一步加强带动作用，采取以老带新、以强带弱的办法，提高科研能力与水平，积极为教师开展调查研究等创造更好条件。

三是进一步打造平台；放眼全市工作大局，主动对接市委政策研究室、社科联等单位，确定时效性、针对性、前瞻性强的科研项目，参与重大问题的调研，加强州情、市情研究，加强与上级党校及市委部门的沟通协调，争取更多的科研课题协作，为教师开展科研提供更多的机会和平台。高度重视对学员科研资源的开发和利用，构建“教师一学员”双向交流的科研合作新机制。

3、健全和完善规章制度

深化制度建设，推进管理创新，促进学校各项工作全面、协调、可持续发展，不断提升制度建设科学化水平，真正做到制度管人、制度管事、制度管校。

一是健全完善管理体制机制。进一步细化管理程序、落实工作责任,逐步建立充满活力的管理体制机制,努力形成管理规范、运转有序的工作格局，形成分工明确、配合协调的良好局面，努力形成一套适合党校发展并能推动党校工作的保障机制。

二是强化执行力度。积极推进各项制度的贯彻落实，不断提升执行力，定期、不定期开展作风效能和执行力督查，确保工作取得实效。

4、加强师资队伍建设

一是健全青年教师培养机制，进一步搭建好校内公开试讲平台，丰富内容，创新方式，帮助年轻教师增进对省情市情和干部教育规律的了解把握，营造比、学、赶、帮、超的良好氛围。

二是加大教师外出培训学习的力度，争取每位教师每年至少一次的外出培训机会，学习借鉴发达地区优秀教学经验，提高外出培训的质量与获得感。

三是探索师资外聘形式，选聘党政领导干部、企事业单位领导人员、知名本地专家学者等来党校讲课，以多种形式和途径切实提高师资水平、优化师资结构。

5、加强党建工作

一是将继续强化主体责任，把抓好党建作为最大的首要任务。继续巩固好多措并举落实抓班子带队伍，建阵地，强组织，创建红旗党组织，党支部规范化建设等工作。

二是要继续落实好主体责任。将责任逐级传递到每个党员领导干部上，加强学习、强化党建教育，督促党员干部严格按规定办事、按程序办事，严格遵守党纪国法，爱党敬业，努力营造良好的政治生态环境。

三是围绕中心抓党建，做好干部教育培训工作，继续开展民族团结、感党恩、党的理论政策等内容宣讲，进一步促进我校党建工作。

6、加强党风廉政建设

一是继续加强学习，提升思想觉悟，不断提高廉政建设工作的认识，认真制定计划，强化领导，开展丰富多样的廉政教育培训。

二是紧紧围绕市中心工作，以推进惩治和预防腐败体系建设为重点，进一步加大防范力度，坚决铲除滋生蔓延腐败现象的土壤，推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展。

三是加强队伍建设管理监督，深化贯彻执行廉洁自律工作，继续完善党风廉政建设相关制度，深刻履行廉洁自律，牢固树立廉政意识。

7、加强意识形态工作

积极发挥党校在意识形态工作的主阵地作用，干部培训主渠道作用。开展相关教学工作的过程中，始终严守政治纪律和政治规矩，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致；围绕主业主课与科研资政，围绕市委中心工作，继续深化教学和科研改革创新；一是实施“教学提升”工程，突出理论教育，旗帜鲜明讲政治，坚决反对错误思潮，牢牢把握意识形态工作主导权；二是实施“科研提质”，做到在课题立项数量上要持续增长，科研成果质量上有所提升，科研平台运行有序提升。

8、强化“精准扶贫”工作

按照市委、市政府关于脱贫攻坚工作的要求，继续开展我校扶贫工作，进一步巩固脱贫成效，在乡村振兴方面和群众满意度提升方面下功夫，继续开展农村实用技术指导和相关政策解答，积极有效的为扶贫点做些实事。

9、法治建设、民族团结、防治艾滋病、爱国卫生运动、档案管理、计生、慢性病防治及绿化等工作

党校将继续发挥党校教育平台，把法治建设、民族团结、防艾宣传工作作为重点，通过开展相关培训与宣讲工作，协调相关职能部门在基层党员群众中开展法治、民族团结、防艾的宣讲工作，提高广大人民群众对法律法规、艾滋病常识的知晓率、提升人民群众对民族团结的参与度、同时继续做好档案管理工作，完善我校档案管理；继续做好学校计生和慢性病防治工作；继续将后勤服务保障工作提升到新层次，做好爱国卫生运动与绿化工作，按要求开展环境清扫工作，维护校园及全市环境卫生。

新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战，在以后的工作中，学校将继续坚持“党校姓党”，发扬“忠诚敬业、实事求是”的党校精神，紧密配合各级部门、紧紧依靠全校教职员工，凝心聚力、积极作为，不断适应新形势下党校发展的需要，做好党校工作，力争我市取得更好的成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入717.87万元，其中：一般公共预算财政拨款717.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加31.01万元，主要原因分析人员工资有所增加，各类社会保障支出增加。项目支出比上年增加5万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 717.87万元，其中:本年收入717.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款717.87万元（本级财力717.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加31.01万元，主要原因分析人员工资有所增加，各类社会保障支出增加。项目支出比上年增加5万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 717.87万元。财政拨款安排支出717.87万元，其中：基本支出677.87万元，与上年对比增加26.16万元,主要原因分析人员工资有所增加，各类社会保障支出增加；项目支出40万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析2021年追加干部教育及牧区流动党校项目经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于干部教育经费555.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出64.61万元，其他行政事业单位离退休支出0.69万元，行政单位医疗1.35万元，事业单位医疗29.82万元，公务员医疗补助16.15万元，其他卫生健康支出1.25万元，住房公积金48.46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出677.87万元，项目支出40万元）。

1、301-工资福利支出651.42万元：其中30101-基本工资113.75万元，30102-津贴补贴249.96万元，30103-奖金9.48万元，30107-绩效工资115.14万元，30112-其他社会保障缴费2.7万元．30108-机关事业单位基本养老保险缴费64.61万元，30110-职工基本医疗保险缴费30.29万元，30111-公务员医疗补助缴费16.15万元，30112-其他社会保障缴费0.88万元，30113-住房公积金48.46万元。

2、302-商品和服务支出22.81万元：其中30201-办公费3.16万元，30202-印刷费1万元，30203-咨询费0.25万元，30205-水费0.5万元，30206-电费0.4万元，30207-邮电费0.28万元，30226-劳务费0.58万元，30228-工会经费11.58万元，30229-福利费0.08万元，30231-公务用车运行维护费2万元,30299－其他商品和服务支出2.99万元。

3、303-对个人和家庭的补助3.64万元：其中30399-其他对个人和家庭的补助1.25万元。30305－对个人和家庭的补助2.39万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.01万元，其中：政府采购货物预算10.01万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市委党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费预算无变化，2019年与2020年都是无支出预算。

（二）公务接待费

香格里拉市委党校2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。公务接待费2019年与2020年无支出预算。　　　　　　　　　　　

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市委党校2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，与上年相同，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.根据《中国共产党党校工作条例》，研究拟订香格里拉市的干部培训年度计划，并做好全市的科级党员领导干部、后备干部、入党积极分子、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人和村委会主任、副主任、村监委主任等。

　　2.作为全市唯一的教学科研单位，香格里拉市委党校是市委的理论参谋，对全市经济社会发展情况进行调研，撰写相关论文及调研报告呈交市委。完成市委、市政府及其他上级部门交办的理论调研及科研论文的写作工作。

　　3.做好党校多媒体教学设施、音响设施、视频、音频信息资源，教材的制作、应用、管理及维护保障工作；做好中央党校远程信息网、清华大学教育扶贫现代远程教学站的日常维护、播放、上报信息工作；

　　4.做好函授教学日常服务管理工作；充分挖掘和利用我校教学设施和师资资力量，拓展办学渠道、承办好其他社会培训任务。

　　5.选派教师外出培训16人次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校2021年单位公务经费如下：办公费31600元，印刷费10000元，咨询费2500元，水费5000元，电费4000元，邮电费2800元，劳务费5800元，工会经费115765.16元，福利费750元，公务用车运行维护费20000元，其他商品和服务支出23000元，对个人和家庭的补助23856元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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