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香格里拉市妇联2019年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

香格里拉市妇联2019年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

1．宣传。贯彻执行党和国家妇女工作方针。政策，法律法规，

团结，教育全市广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上。政

治上，行动上保持高度一致。

2．按照市委、市政府的统一要求，制定妇女儿童发展规划，并协

调组织指导全市妇女儿童规划的实施。

3.围绕党和政府的中心任务开展工作

4，宣传男女平等的基本国策

5.教育，引导广大妇女，提高素质，促进妇女人才成长。

6.争取,实施,管理妇女儿童发展项目

7.做好妇女干部的教育，培养，推荐工作。

8．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，监督，促进妇女参政

9．抓好基层妇女组织建设工作，做到组织健全，发挥作用

10．深入基层，联系各族，各界妇女儿童服务，为基层服务促进妇女儿童事业发展。

11，抓好全市城镇妇女巾帼创业，开展“双学双比”活动，开展好“五好文明家庭”活动，实施好“春蕾活动”

12.承办市委、市政府和上级机关交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年,香格里拉市各级妇联组织始终把思想统一到市委、市政府的工作大局上，以党的十九大、十九届三中、四中全会精神为主导，进一步理清工作思路，继续以“党政所需、妇女所急、妇联所能”为工作切入点，结合妇联改革工作，围绕新中国成立70周年这一主线，进一步明确妇女儿童事业的发展方向和妇联工作重点，带领广大妇女真抓实干，奋发有为，为谱写“中国梦”香格里拉篇章做出新的贡献。

一、在开展学习实践活动中找准定位，谋划工作

（一）妇女儿童主题教育的开展

（二）结合妇联工作，开展各类主题党日活动。

（三）抓紧抓实党风廉政建设工作。

（四）开展妇女思想政治引领调研工作。

（五）市妇联认真开展“双拥”工作。

 二、在推进妇女创业中搭建平台，促进发展

为使我市广大妇女群众得实惠、长受惠、广受益，继续把促进妇女创业就业作为工作重点，全力推动鼓励妇女创业“贷免扶补”政策和任务的落实，2019年市妇联在市人力资源和社会保障局的统一安排下，对31户创业贷款户进行了贷免扶补“SYB”“IYB”创业培训。

为更好地促进民族间的交往、交流、交融，鼓励广大妇女创业增收，为美丽乡村发展和民族团结出力，6月25日，由昆明创业创新示范中心、州妇联、市妇联、小中甸镇妇联在小中甸镇和平村委会联合举办了“美丽乡村读书会”。共30名妇女骨干参加了本次活动。

三、在促进社会和谐中引导妇女，凝聚力量

（一）“三八”国际妇女节之际，香格里拉市各级妇联积极开展“倾情礼赞新中国 巾帼奋进新时代”为主题的纪念活动。

（二）开展形式多样的各类主题宣传活动。

（三）根据州委下发了《中共迪庆州委办公室关于开展迪庆州“新时代千村民族文化育人”行动的通知》（迪办通〔2018〕74号）文件要求，我会对此项工作进行详细安排部署。

（四）以“倾情礼赞新中国·巾帼奋进新时代”主题活动为抓手，及时制定开展活动和培训的方案，整合社会资源，开展形式多样、内容丰富、特色鲜明的活动和培训，弘扬中华传统美德，激励广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，努力提高广大妇女综合素质，实现增收致富、岗位建功，意气风发地投入香格里拉经济社会建设实践中，真正发挥“半边天”作用。积极组织广大妇女开展“唱响祖国颂歌”、“讲好中国故事”、“给妈妈写一封信”、“我和我的祖国”、爱国主义读书等主题活动。

（五）以三八维权周、送法进社区、“四下乡”、“建设全国文明城市•巾帼在行动”等活动为契机，加大各种法律法规的宣传力度，增强妇女儿童自我维权的意识，及时调处矛盾纠纷，继续加强群众来信来访和反家庭暴力工作，切实维护妇女儿童的合法权益，坚决维护香格里拉和谐稳定局面。一年来，共接待来信来访13件（次），处理率100%。

（六）2019年5月15日下午，市妇联联合市教体局到家长学校市幼儿园开展“相伴共读 幸福成长”亲子阅读活动。本次活动围绕“传承良好家风 建设美好家庭”5.15国际家庭日主题系列活动开展。

（七）2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。

根据《香格里拉市人民政府办公室关于印发<香格里拉市创建慢性非传染性疾病综合防控示范区工作实施方案>的通知》（香政办发〔2017〕193号）及《香格里拉市创建慢性非传染性疾病综合防控示范区综合目标责任书》的相关要求，市妇联结合本单位工作实际，开展了一系列相关活动。

四、在服务民生中主动作为，发挥作用。

（一）为广泛动员广大巾帼志愿者积极投身脱贫攻坚、乡村振兴发展，按照“巾帼心向党 礼赞新中国”群众性宣传教育活动，市妇联号召并带领广大巾帼志愿者开展了一系列巾帼志愿服务活动。

（二）市妇儿工委办及全市各成员单位履职尽责，着力保证两规各项目标的实现。

（三）以妇女儿童需求为导向，切实为妇女儿童办好事、办实事。

（四）以精准扶贫为依托，打好脱贫攻坚这场仗。一是市妇联下派工作队员到扶贫点虎跳峡镇下桥头村开展精准扶贫工作。

（五）为认真贯彻落实省委、省政府重要指示要求，根据省、州妇联的安排部署，切实摸清我市义务教育阶段辍学失学学生底数及情况，按照云南省妇女联合会《关于开展全省义务教育阶段辍学失学儿童统计工作的紧急通知》云妇发【2019】14号文件精神，全市各级妇联认真完成义务教育阶段辍学失学儿童走访核实统计工作。

五、在推进妇联改革中固本强基，提升能力。

（一） 按照《中共香格里拉市委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（香发【2016】33号）文件、《香格里拉市妇联改革实施方案》（香发【2018】22号）文件，结合省、州、市妇联的相关要求，截至目前，香格里拉市圆满完成组织改革；市妇联机构人员构成、运行机制和机构设置等工作正在向纵深推进，人员编制及经费保障等工作正在进一步落实。

（二）妇联组织作为党联系妇女群众的桥梁和纽带发挥着积极的作用，主要表现在：一是扎实推进妇联基层组织建设，健全和完善妇女之家各项制度，使妇女之家在农村真正发挥作用，从而提高基层妇联组织的凝聚力、影响力、号召力。二是扎实推进妇联干部队伍建设。采取多种形式，加大对妇女干部的培训、教育、培养和锻炼的力度，提高妇女干部的整体素质。一年来共选派优秀妇女干部13人参加全州妇女干部培训，选派了2名优秀妇联干部参加全省妇联主席培训,选派6名妇联干部参加省级业务培训。三是不断充实和完善妇女人才库，抓住一切机会及时向同级党委推荐优秀的妇女干部，发挥好培养和输送妇女干部的重要基地作用，使妇女更加广泛的参与社会管理。

（二）不断推进妇女儿童组织机构建设。为充分发挥妇女儿童之家的作用，坚持在“组织、活动、制度、创所”四方面下功夫，实现妇女儿童工作和村（社区）工作的融合，使妇女儿童成为村（社区）建设的重要力量和发展的受益者。我市充分挖掘妇女儿童之家的各项功能，为村（社区）妇女儿童送去温暖，把妇女儿童之家建设成为“温暖之家”。截至目前，全市共有妇女之家62个，妇女儿童之家4个。

 市妇联在做好各项工作的同时，加大对外宣传力度，通过电视、报纸和香格里拉门户网站等各类媒体向社会公众宣传妇女工作和妇女典型48次（篇），为社会公众了解妇女的状况提供了一个好的平台。

市妇联领导班子带头加强党风廉政建设，党建工作，认真贯彻落实党风廉政建设的各项规定，遵纪守法、廉洁从政；加强支部党组织建设；认真贯彻落实综治维稳平安创建各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市妇联2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市妇联2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。其他人员0人，主要是参公管理事业编制

离退休人员6人。其中：离休1人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。年底由于公车改革将公务用车1辆划转给市委编制办，年末车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市妇女联合会2019年度收入合计318.75万元。其中：财政拨款收入318.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少26.38万元，主要原因分析项目资金部分未拨。

二、支出决算情况说明

香格里拉市妇女联合会2019年度支出合计304.62万元。其中：基本支出242.78万元，占总支出的79.70％；项目支出61.84万元，占总支出的20.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加29.49万元,主要原因分析工资调资。

（一）基本支出情况

2019年度用于香格里拉市妇女联合会正常运转的日常公用支出61486.57元，2018年日常公用支出69625.24元，与上年对比减少8138.67元,减少11.7%，主要原因节约开支。常公用经费占基本支出的3％。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2366325.94元，主要原因人员调出及退休，占基本支出的97％，2018年人员支出2294765.76，比上年增加71560.18元，增加3.1%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障香格里拉市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.84万元。与上年对比减少49.75万元,主要原因分析本年度预算外项目资金减少。项目开支及开展工作情况主要用于全市妇女儿童各项工作支出。项目支出占总支出的2%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出318.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少32.72万元,主要原因分析工资调资。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出233.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%。主要用于职工工资，保险缴纳及我部门日常支出及活动开展支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保障和就业支出32.13万元占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于缴纳职工的养老保险及工伤保险及各种就业活动；

6.卫生健康支出12.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗保险及大病保险生育保险。

7.农林水支出13.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于创业担保免息贷款工作经费。

8.住房保障支出13.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于缴纳职工住房公积金。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.63万元，支出决算为1.20万元，完成预算的73.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.05万元，完成预算的64.42%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的9.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我部门认真落实缩减三公经费，节约开支。

香格里拉市妇女联合会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.43万元，下降26.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降24.6%；公务接待费支出决算减少0.084万元，下降35.1%。2019年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：节约开支，公务接待少，车辆正常运行，没有大修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支0X万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占87.5%；公务接待费支出0.15万元，占12.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于11个乡镇下乡指导妇女儿童工作及扶贫挂钩点下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于志愿者离岗上岗（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市妇女联合会2019年机关运行经费支出6.15万元，与上年对比减少0.81万元,主要原因分析减少经费支出有些经费规在了行政事业性项目了。部门机关运行经费主要用于日常办公支出打字复印费、办公耗材等。

二、国有资产占用情况

截至2019年底，香格里拉市妇女联合会资产总额68.53万元，其中，流动资产60.34万元，固定资产8.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45.29万元，其中固定资产减少35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0X万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

七、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

监督索引号53340100171301111