监督索引号53340100433200000

香格里拉市水务局2020年预算公开目录

第一部分香格里拉市水务局2020年预算编制说明

第二部分香格里拉市水务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

香格里拉市水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《云南省    <中华人民共和国水法>     办法》、《云南省实施     <中华人民共和国水土保持法>      办法》、《迪庆州取水许可管理办法》等法律法规、方针、政策。        

（二）研究本市水务发展战略，起草有关水行政管理方面的地方性规章草案，提出水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；参与制定有关流域水资源规划。

（三）统一管理本市水资源（含地表水、地下水）；负责组织收缴各项政策性水务规费（防洪、水资源、砂石），制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布水资源公报。

（四）负责本市计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施。

（五）负责本市河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作；监测河流、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质；核定水域纳污能力，研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见。

（六）负责本市水务工程和水务设施的保护、管理工作；组织编制水务工程建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织水务工程的竣工验收工作。

（七）组织、协调本市农田水利基本建设和管理、人畜饮水工程建设和乡镇供水工作；参与农村改水；指导农村水利工作。

（八）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。编制本市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（九）组织全市水土保持工作，研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，审批建设项目的水土保持方案。

（十）加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。

（十一）加强水库开发、利用、保护、管理、治理与监督；负责全市江河湖泊的综合治理和开发管理。

（十二）组织制定全市水利水电、水土保持、人饮工程等的发展规划、中长期的年度规划；制定全市江河、湖泊及其流域的综合治理规划，并负责组织实施。

（十三）统一管理全市水资源，负责全市水资源的监测、调查、评估、分析，对水资源保护实施监督管理。

（十四）承办市政府及上级有关部门交办的其他事项

（二）机构设置情况

香格里拉市水务局属行政事业单位，行政内部共设3个股室。行政编制共有10人，其中：行政9人，行政工勤1人，在职实有人数16人（含提前退休6人）；事业内设6个机构，局内编制53人，其中专业技术人员40人，工勤编10人，在职实有人数63人（含提前退休13人）；康思水库编制8人，其中工勤编2人，事业编6人，在职实有人数8人；桑那水库工勤编5人，实有5人，车编2辆，实有4辆。

（三）重点工作概述

1.扎实抓好防汛抗旱工作

按照“防大汛、救大灾、抗大险”的要求，认真贯彻落实各级党委政府和上级水务部门的防汛工作部署要求，周密部署、强化责任，一是负责编制完成《香格里拉市防汛抗旱应急预案》，39份乡、村级《山洪灾害防御预案》，30多份各乡镇、水库、电站《防汛抗洪应急预案》和《度汛方案》；二是严格按照市政府及上级主管部门要求，组织召开全市防汛工作会议，对全市范围内所有水库、水电站及其它在建水利工程开展了深入细致的汛前安全大检查，自2016年3月以来，我局对桑那水库、康思水库、香丽高速公路、丽香铁路、尼塔路及11个乡（镇）进行了汛前检查，并及时下达了整改措施，并对整改意见督办落实情况进行联合执法检查；组织参加山洪泥石流应急救灾工作；参加协调水事纠纷工作；三是切实做好防汛值班工作，坚持24小时值班；四是对城镇防洪工程进行测量和收集资料；对山洪灾害非工程措施建设项目进行整改维修；总体来说，我局防汛安全检查工作安排及时，检查到位，措施有效，避勉因暴雨山洪导致群死群伤的发生，尽力减少群众生命和财产损失。

2.加强水资源管理和水政执法工作

一是坚持开展水事法律法规宣传。3月22-28日,迪庆州水务局、香格里拉市水务局在城区中央坛城广场及各乡镇联合组织开展了以“Wastewater”(废水)、“落实绿色发展理念，全面推行河长制”为主题的纪念第二十五届“世界水日”、第三十届“中国水周”现场宣传活动。通过宣传，增强全社会节约保护水资源意识，加快节水型社会建设，实现人水和谐。并在城区中央坛城广场采取悬挂宣传横幅，张贴宣传图片、宣传水利政策法规、呼吁全社会提高节水意识、宣传节水常识。此次活动共出动车辆3辆，发放水利宣传贴画1000张、发放《云南省迪庆藏族自治州水资源保护管理条例》1000份，张贴最严格水资源管理、河长制等宣传贴画1000份，发放节水等宣传单1000余张、水保宣传单500余份、防汛宣传图册1000份，安全生产宣传图册1000份，印发节约水资源及河长制设计围裙1000多条，出动人员60余人，利用电视、广播、电信等媒体进行为期一周滚动播放。呼吁全社会提高节水意识、宣传节水意识，向广大人民群众宣传有关法律法规，以及水生态文明建设、水土保持等方面的知识；二是加强水土保持预防监督管理和水行政执法工作，利用河道整治项目重点整治临河违法建房、河道非法采砂等涉水违法行为，对开发建设项目水土保持方案实施情况实行定期和不定期检查；完成省厅对我市进行最严格水资源管理制度示范县中期评估考核；三是加强水资源的统一管理，严格取水许可制度，规范审批行为；四是认真开展水资源费规费征收工作，努力制造了一个最严格的水资源管理制度氛围。

3.加强水土保持监督执法，严格把关开发建设项目的审查审批及验收工作

一是抓好水土保持监督管理工作，落实水土保持“三同时”制度。严格按照生产建设项目水土保持方案审批制度，对上报的每一份水土保持方案严格把关审核；二是强化水土保持监督检查，深入开展水生态文明建设。严格执行水土保持法，对生产建设项目水土保持方案实施情况实行定期和不定期检查，并对在检查过程中发现的问题及时下达限期整改通知，确保监督执法措施到位，最大限度减少在生产建设过程中对生态环境的破坏，落实水土保持“预防为主”的工作方针；三是积极组织项目验收，确保项目建设发挥效益。对项目主体建设已完工，具备水土保持设施验收条件的项目，积极指导业主按验收标准完善后续资料，及时组织项目验收。

4.桑那水库管理工作

一是全面落实各项责任制、应急预案和制度。根据《水法》、《防汛条例》、《防洪法》和《水库大坝安全管理条例》等法律法规的规定，严格落实桑那水库大坝安全责任责任人及具体责任追究制度，认真编制水库突发性事件应急预案，建立健全水库突发性事故报告制度，做好防空、防恐、防毒的“三防”工作；二是严格按照防汛值班制度要求，坚持24小时值班，认真落实领导带班制度、值班交接制度、值班记录制度，加强水库大坝安全巡查和监测，保持通汛畅通。加强对大坝及岸坡、溢洪道、输水隧洞、南北干渠、闸门及启闭设备等水库枢纽和渠系工程的检查排查；三是加强水库防汛度汛及城区供水工作，确保城市供水和下游安全度汛；四是进一步加强库区警示牌设点挂牌；积极协调桑那水库县级饮用水水源环境环境整改工作。

5、坚持不懈地抓好安全生产，严格落实安全生产责任制

牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，坚持以人为本，加强组织领导，狠抓安全、万无一失。一是认真落实安全生产工作责任制和安全生产责任人，明确了安全生产工作职责，层层签订了安全生产目标责任书；二是加强安全生产监管检查，主要对建设工地进行安全度汛专项大检查，进一步促进各单位加强对水利工程隐患的排查与整治工作。三是加强宣传教育，提高水利行业安全生产意识。进一步强化了全行业水利安全发展观念、提升全民安全素质；四是积极组织参加全州水利工程建设管理及质量安全业务培训、水利安全标准化培训及全省应急管理培训等业务知识培训，进一步提高质量与安全监督管理领导及工作人员的监督管理水平和应急处置能力。

6、全面推进河长制工作

自2017年3月开展全面推行河长制工作以来，我局严格按照省、州、市工作安排部署要求，一是按照市级河长制领导小组工作要求，及时成立河长制办公室并安排专人负责河长制具体工作；二是编制完成《香格里拉市河湖库渠分级名录》、《香格里拉市全面推行河长制工作实施方案》、《香格里拉市河长制市级会议制度（试行）》、《香格里拉市河长制市级信息共享制度（试行）》、《香格里拉市河长制市级信息报送制度（试行）》、《香格里拉市河长制市级工作督查制度(试行）》、《香格里拉市河长制考核问责激励制度（试行）》、《香格里拉市河长制建设验收制度（试行）》六项制度及其四项制度香格里拉市全面推行河长制市级部门联合执法办法（试行）、香格里拉市全面推行河长制市级工作督办办法（试行）、香格里拉市全面推行河长制市级河长巡查办法（试行）、香格里拉市全面推行河长制重大问题请示报告办法（试行）；三是组织开展州、市级河（湖、库）长巡河调研工作，促进各级河长对河流的进一步了解，为后期河湖库渠治理工作打好基础；四是有序推进全市河长公示牌制作公示工作。

7、认真做好水利工程管理工作

严格执行水利基本建设程序，贯彻落实项目法人责任制、招投标制和建设监理制，加快推进续建项目和新建项目，全力组织实施新增水利建设项目，强化建管并重管理机制，加大农田水利项目建设管理力度，保障各水利建设项目发挥工程效益。一是精心组织完成2019年度新建（增）水利工程招投标工作；二是严格规范水利建设管理，督促完成各续建、新建项目工程建设任务，保障工程质量、建设工期和施工安全，确保在批准工期内完成建设计划目标任务；三是积极组织完成香格里拉市2019-2020年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程等已建项目验收工作。

8、认真开展脱贫攻坚“挂、包、帮”精准扶贫工作按照州、市精准扶贫动态管理工作部署安排，严格按照剔除“十项标准”、退出“五项标准”要求，完成木高村精准扶贫动态管理工作贫情分析；根据“党建扶贫双推进”工作要求，木高村扶贫工作组和党总支相互协作完成党员信息核查，真正做到扶贫工作与党建工作相互融入，相互促进，让党员群众在实际生活中真正起到先锋带头作用做好铺垫，为打好脱贫攻坚战打好基础；完成2016至2020年建档立卡和精准扶贫资料整理和规范归档，做好精准扶贫资料一户一档，方便查阅农户基本信息和挂包人信息；根据市委扶贫办做好国办系统录入工作要求，严格按照木高村扶贫动态管理筛查审核结果，再次对基础信息及经济指标进行完善，做到经济指标完全真实可靠。

9、切实抓好信访稳定综治工作

（1）主动抓好信访维稳工作，坚持排查制度，经常主动深入群众，对农田水利建设、水土保持治理、水利工程管理体制改革等工作过程中可能出现的一些不稳定因素开展排查。坚持不稳定隐患月报告制度，在重大政治活动和节假日期间实行“零报告”制度，坚持24小时值班制和领导带班制；（2）切实抓好综治工作，认真贯彻执行“预防为主，群防群治，突出重点，保障安全”的工作方针，狠抓内部综合治理，全面落实工作责任，实行分级管理、逐级负责、层层落实。抓好干部职工的法制教育，增强法治观念，强化防范意识，坚持安全巡查检查制度，抓好办公区域、档案资料、文印设备、通讯信息设施和聚集区域人口的管理，及时消除安全隐患；三是认真抓好矛盾纠纷化解工作。根据市委市政府做好社会稳定工作的安排部署，我局贯彻落实全市矛盾纠纷领导干部包案化解有关工作要求，认真分析包案化解矛盾纠纷责任，及时深入一线了解掌握情况，分析制定化解措施，按照责任要求和时限抓好贯彻落实

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 10人，事业编制53人。在职实有79人，其中： 财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2041.41万元，其中：一般公共预算财政拨款2041.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了193.54万元，同比增长10.47%，主要原因是增资及调资导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2041.41万元，其中:本年收入2041.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2041.41万元（本级财力2041.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、与上年对比增加了193.54万元，同比增长10.47%，主要原因是增资及调资导致人员经费增加。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2041.41万元。财政拨款安排支出2041.41万元，其中：基本支出1997.41万元，与上年对比增加了180.54万元，主要原因是增资及调资导致人员经费增加；项目支出31万元，与上年对比增加了13万元，主要原因是。2020年防汛经费预算26万元，水资源节约管理保护预算18万元，而2019年河长制办公经费预算20万元，办公采购预算10万元，职称评审费预算1万元，预算项目和金额不一样导致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，（2080599）养老支出3300元、（2101101）行政单位医疗866639.83元、（2101199）事业单位医疗12300元、（2109901）其他卫生健康支出41000元、（2130301）农林水行政运行3126783.13元、（2210201）住房公积金1393043.76元、（2080505）事业单位基本养老保险1914576元、（2101103）公务员医疗补助459110.88元、（2130304）水利行业业务管理12157330.97元、

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出19974084.57元，其中：工资奖金津补贴14343104元、社会保障缴费3318646.85元、住房公积金1393043.76元、办公经费723657.96元、公务用车运行维护费60000元、其他商品和服务支出3300元、对个人和家庭的补助132332元。项目支出440000元，其中2019年防汛经费预算26万元，水资源节约管理保护预算18万元。

对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，（2130311）水资源节约管理与保护，主要用于编制一河一策、一河一档及制作安装河长公示牌及宣传牌资金。（2130314）防汛，主要用于山洪灾害非工程设施项目维护。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0.3万元。以前年度每张车的年初预算数为1.9万元，从2019年开始增加至每张车2万元。我局由于公车老化，公车使用率较高，维修保养成本较高，因此预算数比上年多出0.3万元。

（一）因公出国（境）费0万元

香格里拉市水务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

香格里拉市水务局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市水务局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0.3万元，增长5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0.3万元，增长5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

以前年度每张车的年初预算数为1.9万元，从2019年开始增加至每张车2万元。我局由于公车老化，公车使用率较高，维修保养成本较高，因此预算数比上年多出0.3万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市水务局2020机关运行经费安排支出2041.14万元，与上年相比增加193.54万元，增长10.47%。其中人员经费安排支出1997.41万元，主要用于人员工资及“五险一金”支出，与上年预算数相比增长180.54万元，增长9.94%，调资，增资所致。日常公用经费安排78.7万元，与上年预算数相比持平，为包干经费主要用于日常公务差旅费、办公费及其他日常工作人员经费。公务用车运行维护费6万元。主要用于日常公车加油维修等。比上年增0.3万元，增长5%，较上年财政调整对公务用车费用安排比例，造成较上年公务车运行维护费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2020年1月1日，固定资产原值1858719元（当年计提折旧168514.31元以前年度折旧额1226992.38，固定资产净值463,212.31元）；无形资产原值9440元（当年无形资产累计摊销1573.32元，以前年度摊销655.55元，无形资产净值7211.13元）。

监督索引号53340100433200111

香格里拉市水务局2020年预算说明.doc

香格里拉市水务局2020年预算公开表.xls