监督索引号53340103000300000

附件1

香格里拉虎跳峡镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 香格里拉虎跳峡镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉虎跳峡镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

香格里拉虎跳峡镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

虎跳峡镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

   （1)促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

    （2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

   （3）做好公共服务。加强农村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

   （4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

   （5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（6）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入虎跳峡镇2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

虎跳峡镇政府

虎跳峡镇人大

虎跳峡镇党委

4、虎跳峡财政所

5、虎跳峡镇水管站

6、虎跳峡镇河管办

7、农业综合服务中心

8、人口和计划生育服务中心

9、文化体育和广播电视服务中心

10、虎跳峡镇林业和草原服务中心

（三）重点工作概述

（一）打好脱贫巩固大会战中目标任务（97）大力开展贫困群众思想教育活动一项。我镇认真贯彻落实全市脱贫攻坚“决战决胜百日总攻坚”任务清零行动动员大会精神，结合挂包干部下沉，开展遍访工作，通过召开群众家庭会议、支部会议、村民大会等364次，共计参与人数9600人，其中建档立卡户2000人，完成劳动力转移就业3621人，鼓励和引导贫困群众自力更生，破除“等、靠、要”思想，进一步激发贫困群众脱贫致富内生动力。

（二）打好脱贫巩固大会战中目标任务（99）持续深化最美村庄、最美家庭创建一项。在责任部门市农业农村局关心指导下，2020年实施厕所革命项目，其中户厕985座，村民小组公厕54座，6月底完成工程量的50%以上，资金拨付率达到60%以上。以虎跳峡镇每月20日环境综合整治日为契机，将环境综合整治工作列入村规民约并上墙公示，结合四美创建文明超市机制，切实提升人居环境质量。为深入贯彻习近平生态文明思想，贯彻落实4月20日首届迪庆•香格里拉市文化旅游节动员会议精神，制定虎跳峡镇路域环境提升工作实施方案，成立以常务副市长为组长，涉及相关部门负责人为成员的工作领导小组，从2020年6月1日至6月30日，分组分段重点对国道214线（虎跳峡镇段）路域环境及河道环境进行全面整治，引导群众积极参与，彻底改变“脏、乱、差”等不良生活习惯，努力实现物质、精神“双脱贫”，提升迪庆州“南大门”形象。

（三）全面加强政治建设。虎跳峡镇党委、政府切实提高政治站位，召开专题党委会及党委中心理论组，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终把“不忘初心、牢记使命”贯穿工作始终，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿于政府工作全过程、各方面，坚决执行党的路线方针政策，坚决贯彻落实中央、省委和州委决策部署，切实做到信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁。

（四）深入推进依法行政。虎跳峡镇党委、政府认真履行宪法和法律赋予的职责，坚持重大行政决策法定程序，提升依法科学民主决策水平。自觉接受市、镇人大及群众监督，支持人民法院和人民检察院工作。落实基层减负增效措施，让基层沉下心来抓治理搞服务、推发展。

（五）始终保持清正廉洁。落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”。年初，镇党委与各村、各站所签订党风廉政建设目标责任书，严格执行党内政治生活若干准则、廉洁自律准则、问责条例，推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。严格管理公共资金、国有资产，严格控制“三公”经费和一般性支出。积极支持配合纪委监委工作，持续整治腐败和作风问题，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，让政府工作人员知敬畏、存戒惧、守底线，永葆为民务实清廉的政治本色。

（六）切实转变工作作风。认真贯彻中央八项规定精神，驰而不息整治“四风”坚决整治“庸、懒、散”行为，力戒形式主义、官僚主义。着力破除与新时代不相适应的思想观念和思维定势，大力倡导“担当为要、实干为本、发展为重、奋斗为荣” 的执政理念，传承弘扬改革精神，激励广大干部敢于担当、勇于担当。旗帜鲜明为积极干事者撑腰鼓劲，建立健全正向激励和容错纠错机制，营造想干事、能干事、干成事的浓厚氛围。

同时，按照市委市政府及相关部门2020年工作安排，结合我镇年初与市委、市政府签订的各项责任书的指标要求，制定各项工作运行机制，认真安排各项任务，致力于全镇各项工作都按照市委、市政府的要求，落到实处。

二、预算单位基本情况

虎跳峡镇人民政府2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制41人，参公管理编制5人，工勤编制2人，事业编制33人。在职实有71人，其中： 财政全部供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入 2413.84万元，其中：一般公共预算财政拨款2413.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比年初预算收入增加186.66万元，增长率8.38%主要原因为2020年财政全供养人员增加和执行车改补贴，人员经费、日常公用经费预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2834.4万元，其中:本年收入2413.84万元，上年结转420.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2413.84万元（本级财力2413.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比年初预算收入增加186.66万元，增长率8.38%主要原因为2020年财政全供养人员增加和执行车改补贴，人员经费、日常公用经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出2413.84万元。财政拨款安排支出 2413.84万元，其中：基本支出2383.73万元，与上年对比增长156.55主要原因为2020年财政全供养人员增加和执行车改补贴，人员经费、日常公用经费预算收入增加；项目支出30.11万元，与上年对比增长30.11，增加了产业扶持力度。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，财政一般公共服务支出51.49万元、 行政单位医疗0.01万元、其他行政事业单位医疗支出0.05万元、其他卫生健康支出0.15住房保障支出4.17万元，人大一般公共服务支出20.06万元、 行政单位医疗0.01万元、其他行政事业单位医疗支出0.01万元、其他卫生健康支出0.05住房保障支出1.68万元，党委一般公共服务支出129.64万元、 行政单位医疗0.04万元、其他行政事业单位医疗支出0.11万元、其他卫生健康支出0.35住房保障支出11.2万元，政府一般公共服务支出743.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出178.26万元、其他行政事业单位养老支出1.08万元、死亡抚恤6.64万元、 行政单位医疗44.29万元、公务员医疗补助42.17万元、其他行政事业单位医疗支出0.63万元、其他卫生健康支出2.1万元、农林水对村民委员会和村党支部的补助422.3万元、住房保障支出60.7万元，计划生育服务站计划生育服务20.85万元、事业单位医疗0.01万元、其他行政事业单位医疗支出0.01万元其他卫生健康支出0.05万元、住房保障支出2.02万元，文化站文化旅游体育与传媒支出60.67万元、事业单位医疗0.02万元、其他行政事业单位医疗支出0.05万元、其他卫生健康支出0.15万元、住房保障支出5.61万元，农业综合服务站行政单位医疗0.16万元、其他行政事业单位医疗支出0.33万元、其他卫生健康支出1.1万元、农林水支出421.31万元、住房保障支出37.58万元，水管站事业单位医疗支出35.73万元、其他行政事业单位医疗支出0.04万元、其他卫生健康支出0.15万元、水利技术推广48.98万元、住房保障支出4.21万元，合管办卫生健康支出16.61万元、事业单位医疗支出0.01万元、其他行政事业单位医疗支出0.01万元、其他卫生健康支出0.05万元、住房保障支出1.42万元，林业和草原服务中心其他卫生健康支出0.1万元、林业和草原33.44万元、住房保障支出2.87万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2383.73万元，项目支出30.11万元）。基本支出中，工资福利支出1890.72万元：基本工资298.4万元、津贴补贴1008.51万元、奖金24.87万元、绩效工资100.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.26万元、职工基本医疗保险缴费79.75万元、公务员医疗补助缴费42.18万元、其他社会保障缴费5.32万元、住房公积金131.47万元、其他工资福利支出21.6万元。

商品和服务支出266.72万元，其中：办公费118.98万元、印刷费0.95万元、差旅费3.4万元、培训费4.1万元、工会经费21.91万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用44.04万元、其他商品与服务支出63.08万元。

对个人和家庭的补助256.4万元，其中：生活补助249.43万元。其他对个人和家庭的补助6.97万元。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目646个，采购预算资金107.06万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

跳峡镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.89万元，较上年增加3.67万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

跳峡镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

虎跳峡镇人民政府2020年公务接待费预算为2.89万元，较上年减少0.1万元，下降15%，国内公务接待批次为89次，共计接待180人次，按年度缩减公务接待费预算经费

（三）公务用车购置及运行维护费

虎跳峡镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加减少3.67万元，增长15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加3.67万元，增长15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

年末公务用车保有量为5辆,较上年增加1辆，增加原因为2019年9月起实行公车改革后，本单位公务用车新增1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

虎跳峡镇人民政府2020年机关运行经费安排266.72万元，60.72万元，主要原因为2020年预算新增公务用车改革补贴即：其他交通费用增加，新增公务用车一辆，公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340103000300111

附件1.2020年香格里拉虎跳峡镇人民政府部门预算公开目录20200628090027926.doc

2020年度部门预算公开情况表20200629101105545.xls