香格里拉市人力资源和社会保障局2018年

部门决算分析补充说明

一、 主要职能

1、贯彻执行中央、省、州人力资源和社会保障事业的发展规划、政策。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制、审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金征缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

二、 5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

三、 6、贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

四、 7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才培养工作。承办事业岗位设置管理工作。

8、会同有关部门落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员（含参照公务员）综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家、省、州荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重在案件。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

二、2018年度重点工作任务介绍

（一）城乡统筹，就业创业工作有声有色。

（二）有的放矢，社会保障水平稳步提高。

1、是社保扩面工作有新突破。

2、是社保覆盖面不断扩大。

3、借脑引智，人才服务工作成效明显。

4、突出重点，人事管理工作扎实推进。

（1）公务员管理更加规范。

（2）工资福利管理更加有序。

（3）企业军转干部解困更加到位。

（4）人事档案管理工作更加规范。

5、多措并举，和谐劳动关系谱写新篇。

(1)加强劳动保障监察执法。

——狠抓“基础线”。

——扩大“保障线”。

——突出“稳定线”。

(2)加大劳资矛盾调处力度。

６、统筹协调，做好精准扶贫工作。

７、整体推进，综合性工作扎实开展。

８、不断加强系统自身建设。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市人力资源和社会保障局2018年度部门决算的单位共1个。为正科级单位，领导职数为二正八副。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市人力资源和社会保障局局2018年末实有人员编制59人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人，），在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员2人）。退休在职人员5人。离退休人员10人。实有车辆3辆，在编制实有车辆3辆。

四、2018年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

香格里拉市人力资源和社会保障局2018年度收入合计12685.89万元。其中：财政拨款收入12685.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，与上年对比增加，主要原因分析因工资调整，增加了在职人员预算增加，财政对各项社会保险基金补助的增加。

（二）支出决算情况说明

香格里拉市人力资源和社会保障局2018年度支出合计12599.57万元。其中：基本支出12487.57万元，占总支出的99.11％；项目支出112万元，占总支出的8.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因人员工资正常调资，财政对各项社会保险基金补助的增加。

（三）基本支出情况

2018年度用于香格里拉市人力资源和社会保障局正常运转的日常支出108.32万元。与上年对比减少,主要原因各项目常业务工作经费减少。包括基本工资、津贴补贴，财政对各项社会保险基金的补助等人员经费支出12379.25万元，占基本支出的99.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.87％。

（四）项目支出情况

2018年度用于香格里拉市人力资源和社会保障局为完成各项社会保险业务工作，用于社会保险业务工作的经费支出40万元。其他就业专项支出为72万元，与上年对比减少,主要原因上年度财政对新型农村合作医疗基金的补助3512万元、财政对城乡居民医疗保险基金的补助1844万元、财政对城镇居民基本医疗保险保险基金的补助633万元列入项目支出中。2018年根据财政要求以上几项列入基本支出中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(-)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。香格里拉市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出12599.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因财政对各项社会保险基金补助的增加， 人员工资金正常调资。

(二）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(三）无财政专户管理资金收入支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市人力资源和社会保障局局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.7万元，支出决算为4.35万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.44万元，完成预算的66.15%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的28%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待少，车辆正常运行，没有大修。

香格里拉市人力资源和社会保障局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.31万元，下降34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降2.3%；公务接待费支出决算减少2.24万元，下降69.56%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待少，车辆正常运行，没有大修。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

香格里拉市人力资源和社会保障局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，占77.24%；公务接待费支出0.98万元，占22.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.36万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于办理各项社会保险业务工作及精准扶贫下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.98万元。其中：国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会保险业务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

4、年末收支结余情况。2018年度年末结余490.67万元。结余的主要原因是年底决算时开展各项社会保险业务工作未完成，部分社会保险基金尚未支出。

5、资产负债情况分析。2018年初我局固定资产 845.21万元在用固定资产，2018年末在用固定资产853.02万元,2018年新增固定资产7.99万元。

六、收入支出预算执行情况分析

1.收入支出与预算对比分析

单位： 万

行政单位财务分析指标

1、支出增长率。

支出增长率=（本期支出则/上期支出总额-1）*100%

=（125995791.21/119324403.99-1）*100%

=5.59%

2、2018预算支出完成率。

2017年预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数+年中预算调整数）×100%

=125995791.21/（89364560.93+36631230.28）

=100%

3、人均开支。

离退休干部人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数（离退休人数）

=125995791.21*（61人在职含提前退休+10退休人员+32名村官+198名军转干部）

=418590.66

我局本期支出总额主要包括中央、省级、州级、本级对个人 城乡居民养老保险、医疗保险、就业专项资金、军转干部的解困金、医疗补助、国税医疗补助、离休人员医疗补助局职工各项补助支出等。

4、项目支出占总支出的比率。项目支出112000/125995791.21*

100%=0.88%

（项目支出主要是11个乡镇全民工作经费及离休人员及伤残人员医疗保险支出）

5、人员支出、公用支出占总支出的比率。

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

=123792525.47/125995791.21×100%

=98.25%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

=1083265.74÷125995791.21×100%

=0.85%

6、人均办公使用面积。

我局办公用房单位统一安排，没有超标使用情况，办公楼建筑面积为2026平米，但办公楼一楼属于劳动力市场，局办公使用面积624平米/52人=12平米。

7、人车比例。

我局公务车辆为3辆其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆，车辆/在职人员=3/56*100%=5.36%

七、2018年度取得的主要事业成效

2018年度确保单位机构正常运转、 完成年度中人员工资正常调资、确保全市安监督工作顺利开展。总之，通过严格执行年初预算、年终决算的各项要求，在确保单位各项工作顺利开展的同时，也为人力资源和社会保障工作进一步规范化、制度化，为理顺各项社会保障及人力资源工作、履行好部门职责，并为今后人力资源和社会保障工资作打下基础。

2019年1月18日

人社局决算公开表.xls