一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况
      四、预算单位支出情况
      五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况
     七、预算收支增减变化情况说明
      八、其他公开信息 (一)专业名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

一、贯彻执行国家和省、州、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

二、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

三、承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责市内普通货物和市内旅客运输管理，负责道路危险货物运输监管工作，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督，组织实施省、市、乡公路和水路交通工程建设，协调或参与交通建设资金的筹集，负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理，负责公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监管工作。

四、承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

五、负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训管理，负责辖区出租汽车行业管理工作，指导城市公共客运工作。

六、组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务、、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

七、负责全市公路运政、水路运政、公路（不含高速公路）路政、航道行政、港口行政、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作。

八、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属部门进行内部审计。

九、拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、质量、节能减排、设备管理工作。

十、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业工作。

十一、负责对下属事业单位的管理工作。

十二、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

十三、2018年重点工作安排

（一）、工作开展情况

1、截止2018年10月20日固定资产投资任务完成情况

2018年我局与市政府签订固定资产任务 1.3亿元（香稻三级公路10000万元、农村公路通畅工程3000万元）。与州政府签订固定资产投资任务5.1555亿元（香稻三级公路2.252亿元、农村公路通畅工程0.2938亿元，其他交通建设项目2.6096亿元）。截止10月20日完成固定资产投资5.4862亿元。具体如下：

2、香稻公路 (Ⅲ期工程)

香稻公路全长137.52公里，标准为三级公路，工程分三期实施，Ⅲ期工程路线起于格咱乡普上（K45+220），止于浪都村（K124+100），全长（含长短链）77.12372公里(路基、路面)，批复投资163524万元，项目于 2015年11月开工建设，目前路基工程除B3标、C2标、C3标、C4标外，已完成路基转序，转入路面施工。其中路面2标完成6公里路面防冻层铺设，路面3标完成6公里路面防冻层路面铺设、路面1标、路面4标已完成备料工作。陆续转入路面施工。隧道掘进3270米，本年完成投资1.8704亿元。

3、滇川通道

该项目2017年12完成建设，已于2018年6月完成交工验收。今年扫尾工作完成3750万元。

4、农村公路硬化工程

截止10月20日共完成投资32408万元（含扶贫整合项目硬化147.793公里、危桥改造项目计划实施8座、农村公路安全生命防护工程计划实施里程为274.83公里、2018年直过民族项目157.555公里、2018年撤并建制村36.648公里）。

5、金吉公路

路线方案已定，可行性研究报告初稿已出，目前正与省住建厅风景处对接办理路线经过千湖山景区内的相关手续。

6、金江公路

路线方案已定，正在编制可研报告。

（2）强化工作措施，不断提升行业管理水平

1.加大对城市道路运输市场的监管力度，切实履行“三关一监督”的职责。

截至目前，客运企业共14家（含客运站1家），营运客车1594辆，其中旅游车711辆（含县际包车235辆），班线车151辆，出租车360辆，城市公交车70辆，农村短途客运车辆309辆；危险货物运输企业4家，危险货物运输车辆81辆；检测线2家；货运车辆6347辆；相关业户63户，其中租赁业户8户，租赁车134辆；辖区内有机动车一类维修业户4家，二类维修业户20家，三类维修企业235家，摩托车修理7家。

加强运输市场秩序维护，开展“黑车”治理和打非治违，道路运输市场程序明显好转。加大对出租车监督和管理，加大对从业人员的培训和教育，服务质量得到进一步的提升。为巩固历年治理整顿道路运输市场取得的成果，禁止运输市场中无合法手续的车辆营业性运输，维护合法经营者的权益，保障道路运输安全，全力依法打击非法营运和违章行为。

2.加强路政执法力度，有效维护路产路权

加强路政巡查，加大宣传力度，严格执法程序。集中进行路域环境综合治理，加大路域整治力度，严查路政案件，加大路政巡查力度。（一）金江公路：1.整治擅自开设路口2处，共计20米；2.清除占用路面施工9处，共计54平方米。3.清理堵塞边沟4处，共计25米。4.整治污染路面6处，共计300平方米。5.公路边上电力杆影响公路安全共计3起。6.金江公路金江镇政府路段占道经营严重，已多次整治，但屡治屡犯；7.整治K103+000至K104+000路段老百姓占用公路晒粮；8.公路用地内违建3起；9.公路路基下沉4处。10.整治路边加水1处。（二）洛吉公路：1.整治联办路口加水站；2.拆除K28+800米右侧简易房屋；3.整治K38+900米处左侧石场道口污染公路1起，共计20平方米；4.整治全线公路路基下沉3处及挡墙变形2处。（三）东旺公路：1.整治施工挖掘公路1起，共计3平方米；2.清理污染公路5起，共计50平方米；3.整治公路用地内架设通信杆2起，共计1.5公里；4.整治占用公路路面施工3起，共计34平方米；5.清理堵塞边沟3起，共计16米。

“五小工程”调查、预算等内业工作已完成，所涉及企业路口“五小工程”已全面完成，但民用路口“五小工程”由于资金缺乏，未实施。

3.加强海事监督管理，提升水运安全保障水平

香格里拉市境内有大小河流244条，主要一级支流13条，总长545千米。金沙江流经我市375公里，共有船舶48艘，旅游客船13艘，农村客渡船35艘。现有渡口29道，码头8道(普达措2道，巴拉格宗漂流2道，小中甸漂流码头2道、虎跳峡2道)，海事执法人员2人。

全年共出动检查40天，检查60人次，检查船舶200艘次，纠正违章6艘次，发放宣传材料200余份，发放了2016年度的燃油补贴994400.00元。2018年3月10日，香格里拉市地方海事处与迪庆州海事局联合组织了2018年船员安全培训，培训课程包括《法律法规及日常安全知识》、《农村水路客运用油量月报表、水路运力及客运运输量月报表报送要求及运算公式讲解》、《船舶实操及维修》不断提高了乡镇船管员和船员的水上安全意识。

4.加强养护管理工作，不断提升农村公路出行条件

2018年全市列入管养的农村公路总里程2464.463公里，其中省道164.507公里，县道562.138公里、乡道1061.046公里、村道676.772公里。按照迪庆州交通运输局下达的2017、2018年度大中修工程计划，局地方公路管理段2018年实施了2017年金江公路大中修（K0-K107段）、2018年香宁公路大中修、2018年金江公路大中修（K1+700-K1+768段、K0-K107段），计划投资620万元，截止10月30日底完成投资434万元。随着交通基础设施的不断完善，养护要求也随之变高，为适应新形势下的养护要求2018年采购一台挖掘机、一台装载机和沥青养护四件套，共计投入设备资金210万元，并开工建设东旺机械化养护中心，计划投资200万元，目前已完成主体建筑建设，正在进行装修。

5. “四好农村路”建设情况

为认真践行落实习近平新时代中国特色社会主义思想，落实好习近平总书记建设“四好农村路”重要指示，按照省委“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”的要求，充分发挥县、乡、村主要领导对农村公路属地管理领导责任，进一步加快推进农村公路建管养运协调可持续发展，更好发挥交通扶贫脱贫攻坚基础支撑作用，为确保“四好农村路”示范县创建工作扎实有序推进，成立了以市长为组长，分管副市长为副组长，各相关部门、各乡（镇）主要领导为成员的领导小组，并遵循“政府主导、群众主体、分级负责、齐抓共管、建养并重、协调发展”的原则，制定出台了《香格里拉扶贫攻坚交通基础设施建设实施方案》《香格里拉市创建“四好农村路”示范县实施方案》及《香格里拉市路长制实施方案》等一系列规范性文件，进一步明确了各相关部门、乡镇及村民委员会在“四好农村路”建设工作中的职能职责，部门联动，上下互动，领导体制健全，责任机制落实，形成合力攻坚氛围。

6.圆满完成人大、政协提案、议案办理工作

办理人大代表建议和政协委员提案是一项光荣而神圣的使命，为了做好今年议案、提案办理工作，局领导高度重视，成立了人大议案、政协提案办理工作领导小组，并多次召开专题会议安排部署，在规定期限内，圆满完成了人大议案和政协提案的办理工作。2018年度市交通运输局共承办人大代表建议10件，其中主办10件；人大代表议案9件，其中主办9件；政协委员提案7件，其中主办7件。办复率100%，满意率100%。

7.加强安全生产管理，建立平安交通

我局安全生产工作在市委、市政府的正确领导和州交通局的大力支持下，始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，全面贯彻落实安全生产相关规定，坚持以强化全员安全生产意识、加大监管力度为前提，消除事故隐患，确保交通行业安全生产形势稳定为目标。进一步建立和健全机制，落实安全生产责任制，加强职工安全生产思想教育，增强遵章守法安全意识，强化行业安全生产督查及整治工作，全年无发生重特大安全生产责任事故，确保了全市交通行业的安全生产形势的持续稳定。年初我局成立了以局长为组长、局班子成员为副组长、局各股室负责人及各指挥部有关人员为成员的安全生产工作领导小组。细化目标任务，责任到人，严格落实安全生产“一岗双责”制，把安全生产各项工作逐一分解，坚持做到任务到人，责任到人，确保各项工作有部署、有措施、有组织，加强了我局安全生产工作的组织领导。全年我局共悬挂标语16幅，发放各类宣传资料700余份。同时我局以“春运”、“安全生产月活动”、“安全生产大检查”、“汛期安全生产”、“预防重特大道路交通事故整治”、“开展公路水运建设工程质量安全隐患大排查大整治”等活动为载体，多角度、多层次、全方位的行业监管。全年共进行安全生产检查13次。局组织检查3次，联合大检查10次。

8.加强城市出租车的管理，提升城市交通形象

我市出租车行业从1995年起步开始，经过了二十多年的发展，已具有一定的规模，成为道路旅客运输的重要组成部分。截至目前，城市出租车共有360辆，出租车经营户201家，其中200家为个体，1家为国有出租车公司。从业人员约有700多人。

一年来，共计受理投诉事件为60多起，来信来访达40多件，其中有收费投诉的、遗忘物品和服务态度等。针对出租车车辆档次低、车况差，达不到报废年限的车辆逐一登记，与车主直接面谈或找驾驶员，动员车主提前更新车辆，在上半年提前报废更新车况较差的车辆达9辆，有效消除了各类事故隐患。全年对出租车驾驶员进行了2次安全教育及业务素质培训，培训人数达500多人次。完成200辆出租车驾驶员背景核查统计工作、200辆城市出租汽车计价器检测工作，年内发放燃油补贴1次，共计2382424.91元；

（三）全力以赴脱贫攻坚

按照市委、市政府统一部署，我局坚持以扶贫开发工作统揽全局，认真履行驻村帮扶、行业扶贫及综合扶贫改革目标责任，切实增强精准扶贫工作的紧迫感，强化工作措施，全力服务精准扶贫。一是精心组织部署，强化责任落实。定期专题研究精准扶贫工作，对交通运输行业服务“精准扶贫、精准脱贫、竞进小康”工作的人员保障、计划安排、项目支持、资金落实和检查督办等进行专题研究部署。局主要领导和分管领导按要求开展专题调查研究，多次现场办公解决实际问题。明确驻村扶贫和行业扶贫的责任领导，充分发挥驻村扶贫牵头单位作用，落实驻村工作经费和驻村干部有关待遇，建立完善扶贫工作制度，按制度落实责任。二是明确工作重点，制定实施方案。为继续加快推进香格里拉市交通基础设施建设，进一步改善人民群众出行条件，促进我市经济快速发展，科学合理安排我市2018年交通基础设施建设，打好交通脱贫攻坚战，确保我市实现脱贫摘帽的目标，结合我市实际，制定了《香格里拉市交通运输局2018年第五个“百日会战”实施方案》。三是结合实际，真抓实干。按照市委、市政府第五个“百日会战”工作任务，切实推进农村公路硬化工程任务，

部门基本情况

香格里拉市交通运输局2018年部门决算编报的单位共一个，行政单位一个，其中：

（1）香格里拉市地方公路管理段，核定事业编制7名；

（2）香格里拉市交通运输局工程股，核定事业编制11名；

（3）香格里拉市路政管理所，核定事业编制3名；

（4）客运出租车管理服务中心，核定事业编制3名。

截止2018年末,市交通运输局行政人员核定编制数为10人，其中行政编制9人，工勤编制1人，局长1名，副局长3名，本年末行政在职在编实有人数9人；事业人员核定编制26，本年末在职在编23人。提前退休6人（按在职算）。

（5）在编车辆2辆，执法用车3辆，截止2018年年第实有5辆车。

第二部分  2018年度部门决算

见附表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市交通运输局2018年度收入合计2117.85万元。其中：财政拨款收入22117.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，增加13109.59万元主要原因分析工资增加，相应的医保、社保增加；新开工工程项目增加，项目款增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市交通运输局2018年度支出合计18741.1万元。其中：基本支出953.69万元，占总支出的5％，与上年相比，减少3%，主要原因是减税降费，个税上缴数减少，退休人员增加，减少基本支出；项目支出17787.91万元，占总支出的95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出数减少,主要原因新开工工程项目减少，项目款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1742518741.1万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出数增加,主要原因分析主要原因分析工资增加，相应的医保、社保增加；新开工工程项目增加，项目款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18741.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出953.69万元，其中：人员经费927.63万元，日常公用经费26.06万元；项目建设支出17787.91万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年三公经费总计支出45323元，2017年三公经费总计支出76755.28元，同比减少31432.28元，减少40%，主要原因是因为工作开展中，需承担接待费变少，车辆运行维护费较2017年减少，技术人员重新调配，2018年人员参与培训费用增加。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

今年未发生会议费。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年度机关运行维护费支出共计260610.52，其中办公费16860.8元，印刷费9650.5元，水费1519.2元，电费14497.56元，差旅费78515.00元，会议费5250.00元，公务接待6543.00元，工会费用94243.56元，较上年增加25%，主要原因是开展农村公路建设项目，办公费支、差旅费支出增加。

二、国有资产占用情况

无变动，无情况说明

三、政府采购支出情况

2018年未发生采购，无情况说明

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

项目的实施严格按照批准的预算和有关规定审核办理，严格加强票据管理，严格执行国家规定的开支范围及标准，严格项目资金的管理。项目经费严格做到专款专用、规范管理、绩效引导，使工作经费使用、管理更加规范、有效。农村公路建设工程要求在保证工程质量的同时确保工期，决不允许出现偷工减料、粗制滥造的现象。继续加强党风廉政建设和精神文明建设，建立健全交通行业内部廉政制度。在内部管理上规范管理，坚持从严审批制度，在项目确定后，建设项目经费管理遵循“统一管理，专款专用，项目管理，考核评价”的原则。为了提高内部控制体系对项目的对项目的规范作用，我局还制定了《行政机关财务管理制度》、《政府办支出管理办法》、《合同管理制度》、《项目管理制度》等一系列制度及办法，并严格按照以上规章制度执行。我局以“质量是工程建设的生命”为宗旨；“百年大计，质量第一”为理念，以“优良工程”为目标。项目实施根据各项程序严格按照《施工设计图》、《公路工程施工技术规范》、《招投标文件》、《香格里拉市农村公路建设工程质量管理办法》、《施工合同》为依据进行全面质量控制和管理，做到逐步施工，逐层管理，逐级监督，层层签定质量责任书，从而有效的控制工程质量。

（三）项目绩效目标管理

我局成立了成立“绩效评价”工作领导小组，由局长任组长，副局长和纪检组长任副组长，各部门主要负责人任成员。绩效领导小组下设办公室，由办公室主要负责人此里都吉任办公室主任，具体负责绩效评价的日常工作。 根据《关于开展市本级2017年度预算绩效自评工作的有关事项的通知》(香财预〔2018〕138号)的规定，我局组织广大干部职工学习领会，要求每名干部职工尤其是单位负责人和绩效员必须熟悉考评办法相关内容，密切关注考核工作动向，将各项指标研究好、理解透，不折不扣落到实处。根据上级要求和工作实际，认真研究制定绩效管理工作实施方案和绩效考评指标，做到任务到岗、责任到人，并要求在规定时限内完成本次绩效评价。随着工作的推进，逐步构建绩效管理长效机制，让绩效管理理念深入人心，令绩效评价结果能得到广泛应用。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

一是资金下拨及使用严格按照项目预算执行，对重点项目进行过程控制；二是加强痕迹管理，完善项目支出台账资料的收集整理；三是财务部门与项目分管部门要积极沟通，动态监管项目支出情况；四是通过实施绩效管理工作，将绩效理念要融入接待经费使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素

（四）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出完成情况良好，部门要努力探索更加行之有效的绩效评价方法，建立更为科学的绩效评价指标体系；市财政局可以统一组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。

四、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

五、相关口径说明

无相关口径说明

第五部分  名词解释

未出现专有名词，无解释

监督索引号53340100734801111