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小中甸人民政府2024年预算公开目录

第一部分 小中甸人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 小中甸人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市小中甸镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市小中甸镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

（1）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）搞好公共服务。加强农村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）巩固基层政权。加强党的纪律建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（6）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办、基层治理办、自然资源和生态环境保护办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心（长江流域重点水域渔政服务中心）

2.财政所

3.文体广电旅游服务中心

4.便民服务中心（社会保障和为民服务中心）

5.水利水电服务中心（河湖长制管理中心）

6.林业和草原服务中心（林长制管理中心）

7.综合执法队（政府专职消防站）。

（三）重点工作概述

2024年我单位将从以下几个方面做好重点工作：

1、巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。严格落实上级“四个不摘”要求，扎实做好各项衔接贯通工作,坚决守住脱贫攻坚胜利果实。实施精准扶贫政策，要切实解决好贫困户的“两不愁三保障”问题。密切关注其生活条件和家庭状况。防止出现返贫致贫风险。大力发展乡村产业，全面推动乡村振兴，充分重视对农村道路维护、饮水设施维护和产业扶贫项目的持续投入。

2、立足生态宜居，打造美丽乡村。着力抓好垃圾清理、污水治理和厕所改造农村“三大革命”。持续做好河渠治理、乡村绿化、集镇和村容村貌改造提升等工作。进一步完善环境整治长效机制。加强生态资源保护，充分发挥河长制作用，加强水域保护开发利用。

3、狠抓民生工程，优化社会事业。扎实抓好以农村合作医疗制度为主体的公共医疗卫生工作，加大中小学文明校园、平安校园、绿化校园的创建力度，全面做好教育教学工作。进一步提高低保覆盖面，做到应保尽保，扎实做好新型农民社会养老保险工作。广泛开展群众性文化活动和全民健身运动。

4、提高基层治理服务水平，维护社会稳定。深入化解社会矛盾纠纷，建立和完善矛盾纠纷和不稳定因素排查调处机制，坚持“及时疏导、各负其责、工作在前、预防为主”的原则，争取将各种矛盾纠纷解决在基层，解决在萌芽状态。健全社会治安防控体系，加大社会治安综合治理力度，常态化开展扫黑除恶斗争，全力维护社会大局和谐稳定。

5、加强政府自身建设，建设服务型政府。不断完善权力清单和责任清单，坚决整治“微腐败”现象。坚持科学民主、依法行政、依法决策。自觉接受社会各界监督，认真执行党的路线方针政策。全面推进政务公开，让权力始终在阳光下运行。坚持廉洁从政，认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守中央八项规定和省市县有关规定。加大对政府采购、工程建设等重点领域行政监察和财政监管力度。坚持从严从俭，全面落实厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制6辆，实有车辆16辆，超编10辆（原因为我单位其余车辆为上级下拨业务用车，如垃圾车等）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1914.32万元，其中：一般公共预算1914.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少64.33万元，下降3.25%，主要原因我单位厉行节约，严格控制费用支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1914.32万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1914.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少64.33万元，下降3.25%，主要原因我单位厉行节约，严格控制费用支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1914.32万元。财政拨款安排支出1914.32万元，其中：基本支出1841.32万元，与上年对比减少47.33万元，下降2.51%，主要原因分析响应上级单位过紧日子号召故减少；2024年项目支出73万元，与上年对比减少17万，下降18.89%，主要原因分析为我镇严格控制新增支出，大力压缩一般性支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010104人大会议支出3万元，主要反映政府开展人大会议费用等。

2、2010107人大代表履职能力提升支出3万元，主要反映政府提升人大代表履职能力提升费用等。

3、2010301行政运行支出617.48 万元，主要反映党委、政府、人大行政在职及提前退休人员2024年所有工资奖金津补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

4、2010650事业运行支出43.84万元，主要反映财政所在职人员2024年所有工资奖金津补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

5、2013201行政运行支出22.50万元，主要反映政府部门办公费等。

6.2070109群众文化支出32.65万元，主要反映文化站在职人员2024年所有工资奖金津补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出141.43万元，主要反映政府各部门各站所2024年的基本养老保险。

8.2080599其他行政事业单位养老支出0.78万元，主要反映除政府各部门各站所以外人员2024年的养老支出。

9.2080801死亡抚恤支出9.00万元，主要反映机关事业单位职工遗属生活补助。

10.2100101行政运行支出57.08万元，主要反映镇合管办在职人员及提前退休人员2024年所有工资奖金津补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

11.2101101行政单位医疗支出31.89万元，主要反映行政单位基本医疗保险支出。

12.2101102事业单位医疗支出33.30万元，主要反映事业单位基本医疗保险支出。

13.2101103公务员医疗补助支出46.63万元，主要反映2024年公务员医疗补助的支出。

14.2101199其他行政事业单位医疗支出2.51万元，主要反映除行政单位、事业单位以外2024年其他行政事业单位医疗的支出。

15.2130104事业运行支出349.45万元，主要反映农业综合服务站在职人员及提前退休人员2024年所有工资奖金津补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

16.2130204事业机构支出72.67万元，主要反映林业和草原服务中心在职人员及提前退休人员2024年所有工资奖金津补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

17.2130317水利技术推广支出18.02万元，主要反映水管站在职人员及提前退休人员2024年所有工资奖金津补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

18.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出315.60万元，主要反映行政村、村两委办公经费，村干部、村书记、村主任及解聘村干部工资及养老保险。

19.2210201住房公积金支出113.5万元，主要反映政府各部门各站所2024年的住房公积金等。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

香格里拉市小中甸镇人民政府无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市小中甸镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

香格里拉市小中甸镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额20.22万元，其中：政府采购货物预算11.12万元、政府采购服务预算9.1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.54万元，较上年减少0.01万元，下降0.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市小中甸镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我镇2024年度无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

香格里拉市小中甸镇人民政府2024年公务接待费预算为0.54万元，较上年减少0.01万元，下降1.82%，国内公务接待批次为30次，共计接待140人次。

减少变化原因为严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市小中甸镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

我镇公务用车购置及运行维护费较2023年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市小中甸镇人民政府2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排208.1万元，香格里拉市小中甸镇人民政府2023年机关运行经费安排216.77万元，与上年对比下降4%，主要原因分析我单位严格落实过紧日子的思想，严格控制单位开支，提高资金使用效益。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额17,173.68万元，其中：流动资产合计5,331.32万元，固定资产1,098.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程148.77万元，无形资产182.74万元，其他资产10,412.01万元。与上年相比，本年资产总额增加33.22万元，其中固定资产增加9.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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