香格里拉市综合行政执法局2026年

预算公开目录

第一部分 香格里拉市综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市综合行政执法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实上级和我市关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律法规和规章，组织起草本市实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，并具体实施。

（2）负责户外广告的设置、户外广告资源的监督管理及建筑物、设施上张贴、悬挂宣传品的管理和报备工作；负责市政公用设施临时开挖报备工作。

（3）行使城市管理方面法律法规、规章规定的影响市容市貌、市容环境、流动摊点、非机动车辆在人行道乱停乱放、破坏市政公共设施、违规设置户外广告、招牌、灯箱、乱倒建筑垃圾、沿途抛洒、车辆带泥上路、“门前五包”的督促管理及城区放养家畜的督促管理、死禽死畜处理和行政处罚权。

（4）依照《云南省城市建设管理条例》《迪庆藏族自治州香格里拉城市管理条例》等方面法律法规、规章的规定，集中行使关于社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、城市饮食服务行业违法排污等违法行为的部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权及“禁白”限塑执法工作。

（5）结合权责清单，承担行政许可、行政检查、行政处罚等职责，加强与行业主管部门的配合，依法履行好自然资源执法范围内执法事项的行政处罚职责。

（6）开展林业和草原行政执法工作及相关普法工作。

（7）完成市委、市政府依法交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规股、行政审批股，所属单位1个，分别是：

1.香格里拉市综合行政执法局

（三）重点工作概述

一是深入推进“清爽行动”，综合开展“六乱”整治。重点清理门前五包、占道经营、出店经营、流动摊点、乱挂乱晒、乱贴乱画、乱停乱放等乱象。开展“禁白限塑”专项整治，防治噪声污染，驱赶牲畜进城等工作，提升城市整体“颜值”。二是深化门头整治，完善道路占用审批。加强外出勘查门头招牌现场、巡查工地等次数，对擅自占道施工、擅自设置户外广告牌等违规行为进行整治，并全面开展户外广告和招牌设施设置安全隐患排查工作，拆除破损门头，修复存在安全隐患的门头。三是强化土地违法治理，阶段性工作成效显著。严厉打击未经批准擅自乱搭乱建行为，通过增加巡查频次、制定无缝衔接的巡查机制，做到“不漏户、不漏地”及时发现、及时上报、及时纠正。同时加大土地违法案件查处力度，对违建建筑采取查封、立案查处等措施，在巡查过程中对以往下达停工通知的建设户核查是否有开工迹象，并视为重点巡查对象，继续跟踪办理。四是严厉打击涉林草违法行为，保护森林草原资源。加大对违法使用林地、盗伐林木等违法行为的打击力度。积极开展森林督查违法图斑查处整改，并有序推动全市自然保护地旅游乱象及生态环境破坏问题整改。加大巡查力度，及时发现和制止破坏森林草原资源的行为，并不断推进上级反馈问题、生态环境保护督察问题等整改销号工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制30人，工勤人员编制18人，事业编制20人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休18人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆17辆，超编16辆（16辆执法车辆不在编制内）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24146225.39元，其中：一般公共预算24146225.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1438480.21元，主要原因分析2025年我单位存在新招录、调入及军官专业安置人员，人员增多，人员经费增多，同时存在工资调标情况。2025年预算因车辆运行维护费填报口径有变，故公车运行维护费增多。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24146225.39元，其中:本年收入24146225.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24146225.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1438480.21元，主要原因分析我单位存在新招录、调入及军官专业安置人员，人员增多，人员经费增多，同时存在工资调标情况。2025年预算因车辆运行维护费填报口径有变，故公车运行维护费增多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24146225.39元。财政拨款安排支出24146225.39元，其中：基本支出23844225.39元，与上年对比增加2893160.21元，主要原因分析我单位存在新招录、调入及军官专业安置人员，人员增多，人员经费增多，同时存在工资调标情况，故基本支出增多；项目支出302000元，与上年对比减少1454680.00元，主要原因分析2026年城市维护经费由香格里拉市住建局进行预算，不纳入我单位2026年预算，同时因过紧日子要求，压缩项目经费，故项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2034129.06元，其他行政事业单位养老支出7500.00元，死亡抚恤11604.00元，行政单位医疗273262.32元，事业单位医疗659870.10元，公务员医疗补助570405.24元，其他行政事业单位医疗支出46402.61元，城管执法17323199.96元，住房公积金1602156.79元。

五、省对下专项转移支付情况

香格里拉市综合行政执法局2026年无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额376491.00元，其中：政府采购货物预算86491.00元、政府采购服务预算290000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市综合行政执法局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计340000.00元，较上年增加120000.00元，增长54.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市综合行政执法局部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2025年相比无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市综合行政执法局部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0次。

与2025年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市综合行政执法局部门2026年公务用车购置及运行维护费为340000.00元，较上年增加120000.00元，增长54.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费340000.00元，较上年增加120000.00元，增长54.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因：我单位有执法车辆16辆，公车1辆，城区执法任务重，车辆使用频率高；机构改革后，执法二大队、执法三大队并入我单位，两个大队2025年开始差旅费用和车辆由我单位负责安排，工作职责要求执法二大队、三大队到乡镇、矿山、高山草地等下乡次数多，车辆的维护费用相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、行政执法装备专项经费：根据《住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》文件内容“到2017年年底，实现执法制式服装和标志标识统一，制定执法执勤用车、装备配备标准。”机构改革后，我局预计2026年实有人数为126人（其中现有职工96名（包括58名正式职工及28名劳务派遣、10名公益性人员，另外2026年计划招录或调入10名正式职工，招录20名编外人员），有人员调入时，也根据需要为新入职人员定制服装。根据我局实际2026年需要购置服装费用预计285921.00元。需要增加制式服装、多功能执勤肩灯、便携式强光手电的购买。

二、综合行政执法局工作经费：主要用于保障执法局各项执法工作的政策开展，包括执法培训、下乡、出差、执法行动的相关工作。

三、城市管理宣传经费：通过此次的媒体融合宣传报道，在真正给市委市政府交上一份满意答卷的同时突出展现综合行政执法局“精细化、个性化、人性化、信息化”的城市管理总目标。

以综合执法为载体，聚焦“建机制、抓队伍、履主责、塑形象”，狠抓队伍建设，不断加大执法力度，为改善人居环境、提升城市品位做出的积极努力，取得的较好效果，展现一支信得过、靠得住、能战斗的执法队伍形象。大力推进城市精细化管理，提高工作标准、提升管理水平，以扎实有效的举措，全力推进综合行政执法工作再上新台阶，为建设的目标不断努力。拍摄出质量好，内容好的视频，并被市级以上媒体平台使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市综合行政执法局部门2026年机关运行经费安排1323195.31元，与上年对比增加533855.93元，主要原因我单位存在新招录、调入及军官专业安置人员，人员增多，机关运行经费增多。部门机关运行经费主要用于人员经费包括办公经费如办公及印刷费、邮电费、差旅费等，以及日常运行维护所需的费用。。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市综合行政执法局部门2026年委托业务费安排100000.00元，与上年对比减少1050000.00，主要原因分析2026年城市维护经费由香格里拉市住建局进行预算，不纳入我单位2026年预算，同时因过紧日子要求，压缩项目经费，故项目经费减少，导致委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市综合行政执法局部门资产总额3278887.68元，其中，流动资产444004.90元，固定资产547851.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程2285094.85元，无形资产1936.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19614.22元，其中固定资产减少69666.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附： 

2026年预算公开样表.xlsx