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香格里拉市洛吉乡小学2026年预算公开目录

第一部分 香格里拉市洛吉乡小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市洛吉乡小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市洛吉乡小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市洛吉乡小学是一所事业单位，服务香格里拉市洛吉乡义务教育工作，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

1负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

3负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

4负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

6负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

7负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

8负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

9负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

（二）机构设置情况

香格里拉市洛吉乡小学共设7个内设机构：学校综合办公室、党支部办公室、工会办公室、教务处、教研室、少先队总辅导员办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.德育工作：

德育特色建设：以推进德育序列化特色建设为契机，拓展德育工作新途径，创设良好的学校德育环境，增强德育工作的主动性和社会实效性。礼仪教育：抓礼仪教育，创文明校风，从常规训练入手，使文明具体化，对学生进行德育教育，使德育内容专题化、规范化。家校互动：建立“学校、社会、家庭”三位一体立体化德育网络，每月给每位学生发放一张家校互动养成教育联系卡，及时进行反馈。

2.教学工作：

教学质量：以全面提高教学质量为中心，抓好一学期一次“教学质量月”活动，引导教师牢固树立质量意识，用好教材，不断反思自己的教学行为，改进教学方法，提高课堂学习的有效性。

校本教研：继续实施分层教研，重点抓好教研组教研，构建由“一线教师--教研组--学科组--学校”组成的四级立体式教研网络。

学科建设：加强学科建设，打造校内“特色课堂”，实现课堂教学“轻负担、高质量；低耗时、高效益”，转变教学观念。

3.师德建设：

师德达标活动：开展师德达标活动，培育教师高尚师德，使教师具有高尚的职业道德和良好的师表风范。校本培训：以学校为基地，开展好校本培训工作，采用集中学习的方式，对不同层次的教师进行培训。

4.后勤工作：

后勤管理：加强后勤常规管理，提倡勤俭节约，加大教学设施的保管及更新力度，保障供求平稳，认真做好各项维修工作。财务管理：严格财经纪律，落实财务制度，不断规范管理行为，完善财务公开程序，增加财务透明度。

5.安全教育：

安全教育活动：继续开展“安全伴我行”主题教育，坚持每周每日安全教育活动，通过黑板报、晨夕会等形式，营造“人人讲安全，处处讲安全”的浓厚氛围。

6.校园文化建设：

书香校园：推进“每天阅读30分钟”活动，培养“学习型”教师和学生，保证读书时间，确保有书可读，每期的读书量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11022288.76元，其中：一般公共预算11022288.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2025年部门财务总收入10,600,363.47元，其中：一般公共预算10,600,363.47元。与上年对比增加421925.29元，主要原因分析1.基本工资提高3.98%，且涉及补发。2.由于职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加；3.由于职工工资调增，五险基数增加，导致社会保障缴费基本支出预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11022288.76元，其中:本年收入11022288.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11022288.76，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入10,600,363.47元，其中:本年收入10,600,363.47元。与上年对比对比增加421925.29元，主要原因分析1.基本工资提高3.98%，且涉及补发。2.由于职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加；3.由于职工工资调增，五险基数增加，导致社会保障缴费基本支出预算数增加。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11022288.76元。财政拨款安排支出11022288.76元，其中：基本支出10903097.16元，与上年对比增加36787209.00元，主要原因分析工资及社保缴费基数较上年增加；项目支出119191.6元，与上年对比主增加54053.20元，主要原因分析本年预算新增学生体检费用，教师课后服务，党建工作经费故导致增加本级财力项目安排资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050201学前教育386384.64元，主要用于幼儿园日常运转；

2050202小学教育8174753.38元，主要用于学校正常运转及缴纳职工保险；

2050701特殊学校教育140.00元，主要用于特殊学生、特殊教育建设；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出935052.00元，主要用于缴纳职工养老保险；

2080599其他行政事业单位养老支5100.00元，主要用于慰问退休教师；

2080801死亡抚恤8736.00元，主要用于遗属遗孀补助；

2101102事业单位医疗427954.95元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助314778.64元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出21900.15元，主要用于缴纳职工大病保险；

2210201住房公积金747489.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

香格里拉市洛吉乡小学2026年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市洛吉乡小学2026年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

香格里拉市洛吉乡小学2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额26400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算26400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市洛吉乡小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000.00元，较上年增加27000.00元，增加17000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市洛吉乡小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市洛吉乡小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市洛吉乡小学2026年公务用车购置及运行维护费为27000.00元，较上年增加17000.00元，增长1.70%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市洛吉乡小学2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出（经常性支出）：是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出；

2、项目支出（专项支出）：是指行政单位为完成专项工作或特定任务而发生的各项支出；

3、基本工资： 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等；

4、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；

5、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市洛吉乡小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：我单位为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市洛吉乡小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：我单位为事业单位，所以无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市洛吉乡小学资产总额22317284.31元，其中，流动资产3485578.09元，固定资产净值18043275.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1466129.37元，其中固定资产减少1777740.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。