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香格里拉市林业局2015年度部门决算
第一部分 香格里拉市林业局概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责贯彻落实国家的林业工作路线、方针、政策以及州、县有关林业的决策、规章、制度的执行。承担全县林业管理工作（防火、资源林政、野生动植物保护等），承担全县各种林业项目工程（天然林工程、退耕还林、生态林建设、林业有害生物防治等），负责承办各种林业项目工程的可研、评估工作。
（二）2015年度重点工作任务介绍
1.积极开展了财务内部审计工作，2010年聘请楚雄天赢会计师事务所有限责任公司对小中甸林场、洛吉林场、下关干休所、尼西林场、上江林场、金江林场的各项资金进行了审计，并出具了审计报告书；市计局对林业抗旱救灾资金、新增中央扩大内需专项资金进行了审计，并出具了审计报告书；省林业厅对巩固退耕还林资金进行了审计；接受了省审计厅对陈建国州长的历任延伸审计。
2.对全市场（站、所）进行固定资产软件培训两次，提高了固定资产的管理水平。全市安装了资产管理信息系统软件，初步形成林业固定资产管理信息系统网络。为下一步规范管理固定资产奠定基础
3．加强林业固定资产管理工作。固定资产总数5988.83万元（包括公益林项目资产216.44万元、退耕还林项目资产90.59万元、林场管理局资产201.81万元），完成了对全市林业新增及下账固定资产的系统录入工作。
4．加强林业票据管理工作。规范票据管理，加大征收力度，使非税收入稳步提高，全面提高票据管理水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入香格里拉市林业局2015年度部门决算编报的单位共 1个。香格里拉市林业局属行政事业单位，行政内设一个股室（森防局），事业内设11个股（室）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
行政编制共有20人，其中：行政编制：9人、行政工勤编制：1人、参公编制：10人，在职实有人数：13人、内退：3人。事业编制共有83人，在职实有人数：68人、内退：28人，其中专业技术人员：40人,事业工人编制：28人。保护区事业编制共有45人，在职实有人数：41人、内退：7人，其中专业技术人员：26人,事业工人编制：15人。财政补助人员326人，其他人员902人（离休11人，退休786人，长期聘用人员105人）。遗属人员110人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年度财政决算收入为：39012.80万元（其中：年初结转和结余18734.73万元，本年收入决算数20,278.07万元）；财政拨款收入17705.41万元，非财政拨款收入2572.66万元）。本年收入20278.07万元，其中财政拨款17705.41万元，其他资金2572.66万元。财政拨款占本年收入87.31%，其他收入占本年收入12.69%。本年度其他收入增多是因为新增企鹅炭汇项目等林业项目和不列预算指标款项目的增多。
二、支出决算情况说明
本年度财政决算支出为：18629.95万元（其中：基本支出5017.96万元，项目支出13611.99万元）。本年支出18629.95万元，其中财政拨款支出18017.90元，其他支出612.05万元。财政拨款支出占本年支出96.71%，其他支出占本年支出3.29%。其他支出里项目支出按工程进度拨付资金，项目未完工，资金有结余。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障香格里拉市林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5017.96万元。与上年对比增加,主要原因是人员变动及开展了更多的林业工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障香格里拉市林业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13611.99万元。与上年对比有所增加,主要原因是国家加大了对林业的重视力度。具体项目开支及开展工作情况……。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
香格里拉市林业局2015年度一般公共预算财政拨款支出17717.90万元,占本年支出合计的98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.016%。主要用于森林防火目标责任奖；
2.公共安全（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于森林武警支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
1.2015年度“三公经费”公共预算财政拨款支出数84.7万元，其中：公务用车运行维护费：81.5万元，公务接待费3.2万元。2015年度比2014年度增多。是因为我单位车辆使用年份已久，车况较差加之林业工作任务加重，下乡次数增多，所以增加了公务用车运行维护费。相关对口部门增加了对林业的投入，林业检查验收增多，相应接待函增加所以增加了公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出81.45万元，占96%；公务接待费支出3.23万元，占4%。具体情况如下：
2. 公务用车购置及运行维护费支出81.45万元。其中：
公务用车运行支出81.45万元。主要用于林业巡山管护、林政资源管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，香格里拉市林业局开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费支出3.23万元。其中：
其他国内公务接待支出3.23万元。主要用于林业项目检查发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（二）其他重要事项情况说明
香格里拉市林业局积极完成其他林业工作。完成了2015年度天保职工工资兑现工作；全市林业职工工资兑现工作；全市林业职工“四金”的缴纳工作；事业人员住房公积金的对账；个人帐户的入账工作；工会经费的交纳工作；残疾人保证金费的交纳工作；个人所得税的网上缴纳工作；年度预决算及“三公”经费‘门户网’公示工作；林业票据的发放和管理工作。各林场（站）所各项林业资金报表的收集、统计入账工作。接受全省林业系统2013至2014林业预算收支审计，接受2013至2014农业资金的审计，接受中央、省级涉农资金检查,完成2015林业资金的年度预算和审批下拨工作，完成了2016年度预算的编制工作。
滇公网安备53342102000068号