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第一部分 概况
一、主要职能1、主要职能。围绕全县经济，科技和社会发展，发挥科协群团优势，围绕农业产业结构调整，按照中华人民共和国科学技术普及法，云南省科学普及条例的规定和赋予的职责，充分发挥其科学技术主流渠道，科普工作主力军和科技交流主要代表作用，为党委，政府决策服务。
按照州县和各乡镇的目标管理责任状，广泛开展各类实用技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者科学技术素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。
开展科普五个创建活动。
开展青年少年的科技教育，培养青少年的科技爱好。
弘扬尊重知识，尊重人才的良好风气，表彰和奖励科技工作者，广泛联系科技工作者，把科协真正建设成为科技工作者依赖的科技工作者之家。
邀请省内外专家学者开展学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。
充分利用迪庆日报，迪庆科技等报刊.杂志.电台网络传播媒体，大力开展科普宣传，传播科学思想和倡导科学方法，普及科学知识。
对全市农村专业技术协会，学会进行业务指导和管理服务，充分发挥他们的作用。
组织全市广大科技工作者开展学术交流，参政议政，为我市经济，科技，社会发展献技献策。
架好科技与经济之间的桥梁。
承办市委市政府和省.州科协交办的各项任务。
二、部门基本情况、人员情况：香格里拉市市科学技术协会核定编制3名，工勤编制1名。其中：主席1名（正科），秘书长1名（副科）。2015年末在职4人，退休转在职1人。公务用车1辆。
第二部分 XX年度部门决算表
2015年年初预算数658133.24元，上年预算数433023.70元，比上年增34%。其中：
1、2060799其他科学普及年初预算264000.00元，实际安排514000.00元，增49%，增加原因年度中间拨入上级科普惠农兴村计划项目款；上年拨入174663.00元，比上年增194%，增加原因是本年年预算增加。
2、2060702科普活动无年初预算，实现安排470000.00元增加原因是年度中间拨入上级科普活动经费；上年拨入444500.00元，比上年增5%，
3、2069999其他科学支出年初预算20000.00元，实际安排20000元，与预算持平；上年拨入20000.00元，与上年持平。
4、2080302财政对失业保险金的补助年初安排2490.24元，实现安排1867.67元，征收比例下调；上年安排工作2235.60元，比上年减1%。
5、2100502事业单位医疗预算15967.96元，实际安排16635.36元，比预算增4%，增加原因是部门人员新增。
6、2100503公务员医疗补助年初预算10644.96元，实际安排11090.24元，比预算数增4%，增加原因是部门人员增加。
7、2210201住房公积金31934.86元，与年初预算持平；上年安排21749.76元，比上年增加33%。
8、2060101年初预算309834.48元，实际安排403869.48元，比预算增30%；上年安排2276936.70元，比上年增44%，增加原因是人员增加及工资调整，公务费年中追加。
9、2100599其他医疗保障预算3261.24元，实际安排5411.24元，比预算数增40%，增加原因是部门人员增加。
（二）收入支出预算执行情况
1、收入支出与预算对比分析
（1）2060799其他科学普及本年度支出484992.93元，收入安排514000.00元，在保障正常工作后，年末结余29007.07元，与上年支出176674.23元，增64%，增加原因是本年预算增加。
（2）2060702科普活动本年度支出470000.00元，支出470000.00元，本年度收支持平；上年支出474280.13元，比上年减少1%，其原因是2014年存在上年结余。
（3）2060101行政运行本年度支出412707.11元，收入403869.48元，上年结转8837.63元，本年度收支持平；与上年度支出227636.70元增45%，增加原因是人员新增，工资调整中途追加公务费。
（4）2069999其他科学支出20000.00元，与上年度支出持平。
（5）2080302财政对失业保险金的补助支出1867.67元，上年支出2235.60元，比上年减16%，减少原因是征收比例下调。
（6）2100502事业单位医疗支出16635.36元，比上支出11147.94元增33%，增加原因是部门人员新增。
（7）2100503公务员医疗补助支出11090.24元，比上年7432.09元增33%，增加原因是部门人员增加。
（8）2210201住房公积金支出31934.86元，比上年支出21749.76元增加33%，增加原因是部门人员增加。
（9）2100599其他医疗保障支出5411.24元，比上年支出3763.08元增30%，增加原因是部门人员增加。
收入支出与预算对比分析表
科目 | 预算（元） | 决算（元） | 支出（元） | 差异 |
2060799 | 264000.00 | 514000.00 | 484992.93 | 年度拨入科普农兴村计划项目款 |
2060702 | 0 | 470000.00 | 470000.00 | 年度中间拨入科普经费 |
2060101 | 309834.48 | 403869.48 | 412707.11 | 人员增加，工资调整追加公务费 |
2069999 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | |
2100502 | 15967.44 | 16635.36 | 16635.36 | 人员增加 |
2100503 | 10644.96 | 1190.24 | 11090.24 | 人员增加 |
2100599 | 3261.24 | 5411.24 | 5411.24 | 人员增加 |
2210201 | 3134.88 | 31934.88 | 31934.88 | 人员增加 |
2080302 | 2490.24 | 1867.64 | 1867.64 | 征收比例下调 |
2．收入支出结构分析
收入支出结构分析表
科目 | 收入（元） | 本年总收入（元） | 所占比例 % | 支出 （元） | 本总支出（元） | 所占比例 % |
2060799 | 514000.00 | 1474808.48 | 35 | 48499.93 | 1454639.4 | 33.34 |
2060702 | 470000.00 | 32.3 | 470000.00 | 32.32 | ||
2060101 | 403869.48 | 27.4 | 412707.11 | 28.37 | ||
2069999 | 20000.00 | 1.4 | 20000.00 | 1.37 | ||
2100502 | 16635.36 | 1.13 | 16635.36 | 1.14 | ||
2100503 | 1190.24 | 0.1 | 11090.24 | 0.76 | ||
2100599 | 5411.24 | 0.37 | 5411.24 | 0.37 | ||
2210201 | 31934.88 | 2.17 | 31934.88 | 2.20 | ||
2080302 | 1867.64 | 0.13 | 1867.64 | 0.13 |
3、重点经济分类支出执行情况
年度 | 公务接待 | 公车运行 | 差异 |
2014 | 4600.00 | 17515.90 | |
2015 | 1600.00 | 28670.88 |
从上表看出分务接待比上年下降65%，公车运行增38.9%，原因是车辆老化后2015年换整套轮胎及维修后导致车辆运行费增加。
（三）年末结转和结余情况
2015年在工作上坚持原因，在保障各项工作开展的同时，厉行节约，略有结余2060799其他科学支出收入514000.00元，支出484992.93元，年末结合31091.67。
滇公网安备53342102000068号