第一部分 香格里拉市接待办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 香格里拉市接待办概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责上一级领导来香格里拉公务活动的接待，指导和协调全市各部门和单位重要接待活动，参与在香召开的大型会议及举办的重大活动的接待工作与会务服务。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1、随着香格里拉品牌外在知名度和影响力不断提升，我市经济社会迅猛发展，赴我市视察调研、检查指导工作的各级领导和参观考察的党政代表团、寻求发展的外地客商及其他人士越来越多，2015年在市委市政府的正确领导下，在市有关部门的大力支持下，市接待办全体干部职工认真贯彻科学发展观，围绕中心，服务大局，开拓创新，无私奉献，团结奋进，圆满完成了各项接待任务。一年来，面对接待宾客层次高，人员多，任务重，保密性强的特点，市接待办上下一心，精心组织，周密安排，热情服务，讲政治，讲大局，讲奉献，圆满完成了各项接待任务。共接待各类宾客156批，不仅出色的完成了对省部级领导、外省市领导、重要客商、新闻媒体、专家学者、省直有关部门等来宾的公务接待工作，而且圆满完成了撤县设市相关各类活动。同时，接待办与相关单位密切配合，圆满完成了全省民运会、香格里拉金秋赛马节等重大活动、大型会议、大型团组的接待任务，受到各级领导和来宾的一致好评。在促进我市经济社会发展方面发挥了重要作用，为宣传香格里拉、推介香格里拉，树立香格里拉良好形象做出了积极贡献。进一步提高了香格里拉的影响力和吸引力。

2、贯彻落实中央八项规定，全力做好各项公务接待工作。习近平总书记在十八届中央纪委全会上发表了重要讲话，对认真学习贯彻党的十八大精神、省委九届十一次、州委七届九次、市委一届二次全会精神，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争提出明确要求。，把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为一项重要任务，深刻认识当前反腐败斗争面临形势依然严峻，深刻认识党中央严明政治纪律、改进工作作风、坚定不移惩治腐败的坚强决心和鲜明态度，深刻认识建设廉洁政治和做到“三清”这一重大任务和更高要求，深刻认识加强纪律建设、作风建设、反腐倡廉建设，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，紧密结合新时期公务接待改革发展和工作实际，明确提出了全面推进“公务接待上水平”，努力建设更加规范的公务接待，管理监督要有新目标、队伍建设要有新要求”的目标任务，明确提出公务接待发展新的定位，实现公务接待改革发展新的目标，更加重视加强了干部职工队伍建设，更加重视改进工作作风，更加重视加强反腐倡廉建设。切实增强了忧患意识和危机意识，树立强烈的政治责任感和使命感，以更加坚定的决心和更加有力的举措，把改进作风摆在反腐倡廉建设重要位置，努力取得公务接待作风建设新成效，办领导班子成员切身行动和表率作用，带领和影响本单位干部改作风以保持和发扬艰苦奋斗精神为根本，认真解决我办作风建设方面存在的突出问题。端正了会风。严格控制了会议预算，精简会议活动，清理、压缩会议数量，能通过文电或其他方式传达会议精神、必须召开的会议，简化程序，讲实话、讲短话、讲管用的话，提高会议质量和实效。简化了接待程序。勤俭节约、反对铺张浪费，坚决制止了大手大脚、奢侈浪费、相互攀比、贪图安逸享受等不良行为；树立了良好的公务接待风气。并进一步完善公务接待管理制度，明确接待标准，严格控制接待费用，在制订严格接待标准基础上，重新安排预算，与去年相比有大幅下降。既节俭了开支，又让来宾们满意，正确体现了接待是生产力，为宣传香格里拉起到了积极的作用。一年来，我们始终坚持“围绕发展搞接待、搞好接待促发展”的接待理念，突出“服务政务、服务经济、服务客商”的主题，在思想观念上创新，在机制体制上创新，在特色服务上创新，努力丰富接待工作的内涵，全面提升接待水平。

3、规范各类办事程序，注重制度化建设。严格规范是保持公务接待持续健康发展的“生命线”，经济社会发展速度越快，公务接待的作用就越突出，管理也就显得尤为重要。中央出台了八项规定，对公务接待适用范围、原则、标准、程序、要求、监督等都作了原则性规定。这些规章和制度，是做好新时期公务接待工作的基本原则，我办也始终坚持“围绕发展搞接待、搞好接待促发展”的接待理念，突出“服务政务、服务经济、服务客商”的主题，在思想观念上创新，在机制体制上创新，在特色服务上创新，进一步完善了接待工作流程及相应的规章制度体系，从根本上明确了工作纪律、工作职责，规范接待工作流程、接待标准，以实现从经验型、粗放型的管理逐步转变为制度化、规范化的管理；二是加大了对制度的贯彻执行力度，强化督查，明确奖惩，确保制度不折不扣的执行。今年，省委、政府、州委政府、市委办市政府下发了一系列文件，我办根据管理文件重新修改《香格里拉市接待办公务接待制度》对严格控制公务接待费用支出，进一步规范接待管理制度、压缩接待经费开支、简化接待礼仪提出了明确要求。我办按照上级要求，全面迅速地学习好、宣传好文件精神，认真抓好贯彻落实。我们在原有的基础上，提出了节俭办接待，严格控制接待经费，做到不该用的费用坚决不用，能够节省的开支尽可能节省。另外，在接待中，严格执行“一客三单”，即接待任务必须有来宾单位函、接待审批单和消费明细单。严格按接待标准提供食宿、交通服务，不铺张浪费、超标准接待，既落实了规定，满足了接待需求，又降低了接待成本。

4、突出地方风味，打造地方特色。一 打造特色饮食，就是立足实际，深入挖掘本地菜品的优势和特点，创造性的展示本土饮食文化。在菜肴的地方风味上做文章，坚持土饭精做、粗菜细制，突出土而特、少而精，把握季节特点，结合当代营养、健康、绿色的饮食理念，深入挖掘地方菜品，将传统菜与其它菜系巧妙结合；在重要宴会的餐厅布置上，利用舞台背景和台面装饰，竭力展示香格里拉文化和经济社会发展成果，满足来宾的精神文化需求，提升服务品味。三是坚持分类接待，如重要来宾分餐，一般来宾安排自助餐，适当安排桌餐的办法，重在以“个性化、细致化、规范化”的接待服务，为来宾在有限的时间内高效工作创造条件、提供保障。二 展示发展成果，打造形象接待。接待工作不能直接创造价值，但却可带来潜在的经济和社会效益，这就要求我们充分发挥特长，打造香格里拉的软实力，做好香格里拉跨越式发展的“讲解员”和“宣传员”。为此，我们创新接待方式方法，大力宣传香格里拉发展成果：一是在参观点的选择上，坚持把自然景观与经济景观结合起来，形成了一套独特的接待风格；二是加强接待员跟车讲解服务，为使来宾一到香格里拉就能感受到我市近年来发生的巨大变化，我们对跟车接待员要求掌握跟车礼仪、讲解技巧、市情重点、氛围烘托等知识，通过接待员宣传香格里拉、推介香格里拉的能力显著增强，为香格里拉赢得了解、赢得支持、赢得空间发挥了积极的作用，得到了市上领导的认可。三 是开发特色礼品，我们在原有土特产礼品的基础上，又开发了一些新的产品，这些产品不仅物美价廉，更能完美地展示香格里拉经济文化发展和人民智慧，深受来宾喜爱。

5、根据上级工作部署和要求，我办切实加强纪律建设，坚决维护党章的权威性和严肃性，着力严明党的纪律特别是政治纪律。切实加强作风建设，坚决贯彻落实中央八项规定,切实加强反腐倡廉建设,规范权力行使，抓好责任落实，推进党风廉政建设。努力完成了2015年年初各项目标任务：一是制定党风廉政建设责任制，层层签定责任书，层层落实责任人。二是在接待工作中把党风廉政建设责任制落到实处。在接待审批程序上，严格按我市公务接待相关规定“有领导批示，下有明确责任人，层层把关，杜绝私自审批和私自接待；切实加强车辆、礼品管理，落实审批责任制；在接待执行过程中，严格按照接待方案执行，做到开始有计划，事后有明细帐单备查，三 深入贯彻执行了中央、省、州、市纪委关于党风廉政建设及余书记在全市干部大会上提出的各项规定，特别是党的十八大召开以来，领导干部职工，深刻领会了党中央抓改进作风的重大现实和长远意义，全面把握改进工作作风的各项部署和要求，紧密联系本单位和个人工作实际，以高度的政治自觉抓好中央八项规定贯彻落实，并对照新的党章、新的廉政准则。不断加强党员干部宗旨意识、责任意识。结合党风廉政建设责任制和反腐倡廉制度建设的要求，扎实开展反腐倡廉制度建设执行落实年活动,廉政警示教育活动，着力抓好领导干部个人重大事项报告、民主生活会、述职述廉、民主评议等制度的建设和执行，实行领导干部出国、购置住房、婚丧嫁娶等重大事项报告制度，着力整治“庸懒散奢软”等不良风气，深入推进我办的“正风”行动和党风廉政建设。通过加强作风建设，治理“庸懒散奢软”，促使我办各项工作得到贯彻落实，没有出现不作为、慢作为、乱作为、挥霍浪费现象，全年未发生违法违纪行为。

6、认真开展以党的群众路线教育实践活动，按照市委的统一部署和督导组工作要求，以认真负责的态度，卓有成效的组织，全面深入开展党的群众路线教育实践活动，圆满完成了各项活动任务，取得较好地活动效果。历时半年左右时间活动。认真落实全市统一部署，立足接待办的具体情况，以“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”为总要求，以为民务实清廉为主要内容，以反对形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风为着力点，以落实整风精神为基本武器，以学习教育、对照检查、问题整改为重要方法，以建章立制为长远考虑，切实查摆和解决机关基层反映强烈的突出问题，切实加强办领导班子、领导干部和办机关的作风建设，增强接待办的凝聚力战斗力，不断推动接待工作新发展，一是开展“学习教育、听取意见”活动。把搞好教育、统一思想，听取意见、掌握民意作为开展活动的基础和引擎。二是开展“查摆问题、开展批评”活动。重点是领导干部围绕落实为民务实清廉要求，通过采取群众提、自己找、上级点、互相帮的办法，认真查摆“四风”方面的突出问题，搞好党性分析，组织召开一次高质量的专题民主生活会。三是开展“整改落实、建章立制”活动。重点是制定和落实整改方案，对领导班子和领导干部作风方面存在的问题扎实开展整改，对一些群众反映强烈的突出问题集中进行治理，建立健全改进工作作风、密切联系群众的长效机制：一是制定整改方案。针对“四风”方面存在的突出问题，研究制定办领导班子和领导干部整改方案，二是开展集中整治。结合本办实际制定了专项整治方案，重点围绕整治“门难进、脸难看、事难办”、公款吃喝、奢侈浪费”、“超标配备公车、多占办公用房、“三公经费开支过大”等6个方面，扎实有效地开展了专项整治工作。三是加强制度建设。制定了制度建设工作方案，明确了相关工作要求及责任分工。按照“废、改、立”的思路，对现有制度进行了梳理和清理，对一些制度进行了修订完善，以反对“四风”、加强办领导班子建设为重点，基本上建立健全了方方面面的制度规范，为建班子、带队伍、促工作打下良好基础。

7、和谐、敬业、奉献的良好风气正在形成。我办每周五都组织干部职工政治理论认真学习中央八项规定，省、州、市各项规定和全省接待工作会议精神，自觉维护我市公务接待形象。并采取了定期或不定期、集体学或个人学、集中辅导或个人自学相结合的办法，不断加强政治理论学习，一年来，仅集体组织学习就达56次，人人坚持写心得笔记，全体干部职工的思想政治理论素养有了新的提高。目前，全办上下和谐、敬业、奉献的风气已经形成，出现了一片生机勃勃，充满活力，积极向上，争先创优的良好局面。在人手少、任务重、时间紧、要求高的情况下，每个同志都能够加班加点，牺牲双休日、节假日是家常便饭，有些同志还带病坚持上岗。人手紧时司机既是驾驶员又是接待员。一年来接待办的每一位同志都能任劳任怨，随叫随到，一切以工作为重，不讲条件，不比享受，较好地完成了本职工作。工作中也没有出现大的纰漏和差错，多次受到领导和宾客的表扬和肯定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市接待办部门2015年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市接待办部门2015年度末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市接待办部门2015年度收入合计1728万元。其中：财政拨款收入1728万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.06%。与上年对比增201万，主要原因分析工资增长及五月传统赛马节即撤县设市大型活动接待费增加造成。

（收入、支出占比分布图表）

二、支出决算情况说明

香格里拉市部门2015年度支出合计1872.8万元。其中：基本支出18.8万元，占总支出的1％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

接待办部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1149万元，支出决算为1149万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为90.47万元，完成预算的7.9%；公务接待费支出决算为1058.73万元，完成预算的92.1%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加107万元，增长9.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加75万元，增长6.5%。；公务接待费支出决算增加101万元，增长0.88%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度举办撤县建市挂牌仪式大型活动、接待来宾任务较重等原因造成。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

请点查看市接待办财政预决算公开表

http://www.xgll.gov.cn/uploadfile/2016/0825/20160825111013336.xls