第一部分 香格里拉市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市公安局部门主要职责：预防制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故、实行消防监督。管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品，对法律、法规规定的特种行业进行管理，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会、游行、示威活动，管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形救助，对公民提出解决纠纷的要求，给予帮助;对公民的报警案件，及时查处。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年度重点工作任务介绍。圆满完成2015年香格里拉各项维稳工作及各项安保工作，打击各类违法犯罪活动。维护香格里拉稳定、和谐发展的局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，行政单位1个，比上年增减0个，分类说明如下：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市公安局部门2015年度末实有人员编制239人。其中：行政编制239人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员368人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制86辆，在编实有车辆86辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2015年年初预算安排40100455.70元，预算安排收入40100455.70元。年末实际拨入经费75385504.84元（其中财政拨款收入74811008.84元，其他收入574496元）。实际支出62356246.03元。本年实际拨入与支出数比年初预算数大的原因：年终拨入中央及省级补助资金（禁毒、国保、治安等）以及拨入中央政法转移支付资金，民警服装经费。县级财政追加网络安全移动互联网终端定位系统经费，平安城市视频监控及智能交通指挥系统项目经费，城区道路隔离设施及信号灯改造工程款以及警用装备购置经费。

（二）收入支出预算执行情况

（1）、本年收入75385504.84元，本年支出62356246.03元。

（2）、本年年初固定资产70408377.08元，其中房屋16634.67平方米，价值32586157.72元，交通运输设备车辆78辆，价值13005264.42元，其他固定资产24816954.94元。本年增加固定资产8297774.02元，其中购入执法执勤车8辆价值1726810.35元，本年公务用车购置费增加是由于购入直属城市交警大队清障车两辆518700元，购入网络安全大队特殊车辆256163.33。其他固定资产办公设备、办公家具、网络安全涉密设备、警用装备等办公设备7200963.67元。

（3）其他工资福利支出8925242.50元，原因是发放2015年全局民警节假日外加班补助人均480元/月，发放协管员工资人均3000元/月，以及2014年绩效考核3726015元。

（4）“三公”经费支出情况：2014年“三公”经费支出4517338.57元，其中公务用车购置及运行维护费4015370.57元，公务接待费501968元。2015年“三公”经费支出4337026.14元，其中公务用车购置及运行维护费3837591.14元，公务用车购置费比上年增长是由于购入直属城市交警大队清障车两辆518700元，购入网络安全大队特殊车辆256163.33。公务接待费499435元，与2014年相比减少2533元。

（三）年末结转和结余情况

2015年度结转结余29049173.87元，结余较多是因为：

1、预付业务技术用房工程款200万元。工程未竣工验收所以摆结余。

2、拨入城市道路隔离栏工程及城市交通标线拆除恢复工程经费400万元，预付工程款250万元，工程未竣工验收所以摆结余

3、拨入直属城市交警大队业务用房经费200万元，预付182万元，工程未竣工验收所以摆结余

4、拨入城市视频监控及智能交通指挥系统工程款473万元，预付200万元。工程未竣工验收所以摆结余。

（四）、资产负债情况分析

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

严格执行财务管理制度，不断提高依法科学理财和严格规范管理的能力和水平，围绕公安业务需要，周全谋划相关经费需求。切实提高财务决算的规范性、准确性和完整性。围绕2015年工作的各项措施和工作重点圆满完成2015年财务决算工作。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(62356246.03÷50992561.55-1)×100%=22%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝62356246.03÷（40100455.7±33285049.14）×100%=85%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝42287792.76÷368=114912

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=2445160÷62356246.03×100%=4%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=42287792.76÷62356246.03×100%=68%

公用支出比率=17623293.27÷62356246.03×100%=28%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=16634.67÷368=45.20

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=368÷86:1=4/1

（二）部门录入户数说明

2015年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减 0个，分类说明如下：

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入75385504.84万元，财政部门拨款对账单75385504.84万元，差额0万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0元，差额0万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。

3．其他需要说明的情况

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致重3．主要指标上下年变动幅度超过20%，

（1）一般公共预算财政拨款收入超33.19%是本年拨入网安移动互联网终端定位设备经费300万元，平安城市视频监控与智能交通指挥系统建设项目473万元，城区道路隔离设施及信号灯改建项目400万元，警用装备购置196万元。

（2）日常运行公用经费支出超29.84%是本年看守所搬迁进行维修维护，网络布线，以及购置犯人被服以及购入日常办公用品，以及看守所在押人员厨房用具等。

（3）一般公共预算财政拨款结余超68.85%，是预付业务技术用房工程款200万元。工程未竣工验收所以摆结余。

城市道路隔离栏工程及城市交通标线拆除恢复工程经费预付工程款250万元，工程未竣工验收所以摆结余。直属城市交警大队业务用房预付182万元，工程未竣工验收所以摆结余。城市视频监控及智能交通指挥系统工程款预付200万元。工程未竣工验收所以摆结余。

（4）其中机构人员指标上下年有变动的，实际编制371人，中央编制239人。2015年实有人数比2014年增加11人，原因2014年本局特警大队调出人员，2015年根据相关规定公安工作需要与编制空缺情况新招录用民警22人。

三、报表审核情况

（一）审核情况

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：根据香财综（2015）110号拨入退休人员住房补贴544496元。不列指标摆其他收入。根据香财行（2015）100号拨入金江派出所LED宣传屏建设资金30000元，不列指标摆其他收入。

2.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出’8925242.50元，原因是发放2015年全局民警节假日外加班补助353人、人均480元/月。发放协管员工资1-10月88人，10-12月108人，人均3000元/月，以及2014年绩效考核3726015元。

3.“资产负债简表”中“其他应收款”较多是由于预付业务技术用房工程款200万元。工程未竣工验收所以摆应其他收款。城市道路隔离栏工程及城市交通标线拆除恢复工程经费预付工程款250万元，工程未竣工验收所以摆应其他收款。直属城市交警大队业务用房预付182万元，工程未竣工验收所以摆应其他收款。城市视频监控及智能交通指挥系统工程款预付200万元。工程未竣工验收所以摆其他应收款。“其他应付款”较多是昆明市公安局拨入对口帮扶资金200万元，省公安厅国保总队拨入业务费30万元，拨入看守所搬迁经费200万元。

4.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明；2014年“三公”经费支出4517338.57元，其中公务用车购置及运行维护费4015370.57元，公务接待费501968元。2015年“三公”经费支出4337026.14元，其中公务用车购置及运行维护费3837591.14元，公务用车购置费比上年增长是由于购入直属城市交警大队清障车两辆518700元，购入网络安全大队特殊车辆256163.33。公务接待费499435元，与2014年相比减少2533元。无因公出国出境。

9.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况17593293.27元，上年数18423725.73元，比上年减少830432.46元。

附表3：

主要指标变动情况表

编制单位： 年 月 日

http://www.xgll.gov.cn/uploadfile/2016/0823/20160823101204381.xls
http://www.xgll.gov.cn/uploadfile/2016/0823/20160823101204212.xls