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一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
2015 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
| 项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
| 合 计 |
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| 一、按单位基本性质 |
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| 行政单位 |
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| 事业单位 |
1 |
0 |
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| 其他 |
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| 二、按执行会计制度 |
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| 行政单位 |
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| 事业单位（含行业） |
1 |
0 |
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| 民间非营利组织 |
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| 企业 |
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| 三、按单位预算级次 |
1 |
0 |
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| 一级预算单位 |
1 |
0 |
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| 二级预算单位 |
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| 三级预算单位 |
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（二）部门录入户数说明
2015 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：
| 项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
|---|---|---|---|
| 合 计 |
|
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| 一、单户表 |
1 |
0 |
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| 二、行政单位汇总录入表 |
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| 三、事业单位汇总录入表 |
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| 四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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| 五、乡镇汇总录入表 |
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| 六、其他单位汇总录入表 |
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| 七、经费差额表 |
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| 八、调整表 |
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| 九、叠加汇总表 |
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注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 3448232.2 万元，财政部门拨款对账单3448232.2 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单0 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户173561.16 万元，财政部门财政专户缴款对账单173561.16 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元，财政部门财政专户拨款对账单 0万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。
3．其他需要说明的情况
（二）主要指标变动情况
| 名称项目(类款项) |
年初预算 |
实际拨入 |
差额 |
说明原因 |
| 2080302 |
34220.64 |
25727.31 |
8493 |
年末人员增加及工资增涨 |
| 2100502 |
102673.44 |
102775.23 |
102 |
年末人员增加及工资增涨 |
| 2100503 |
68448.96 |
68517.6 |
69 |
年末人员增加及工资增涨 |
| 2100599 |
20562.24 |
32062.24 |
11500 |
职工体检费 |
| 2130104 |
1746387 |
2294465.98 |
548079 |
年末人员增加及工资增涨 |
| 2130101 |
3360 |
3360 |
0 |
|
| 2210201 |
205323.84 |
205324 |
0 |
|
| 2130106 |
50000 |
50000 |
0 |
|
| 2130110 |
10000 |
10000 |
0 |
|
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1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。
2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明重点说明本部门所属事业单位事业基金、上年年末数与本年年初数不一致的情况。
三、报表审核情况
（一）审核情况
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1.对部门决算报表指标设置的建议。无
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
四、决算数据其他需要说明的情况
1．与财政对账情况
决算明细表中,商品与服务支出是拨给金江金牛合作社256000元.
2．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中遗属补助3360元,职工烤火取暖费。
3.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。
| 其他应付款 |
单位名称 |
金济内容摘要 |
金额 |
|---|---|---|---|
|
|
|
工会返回款上级单位汇款 |
17112.24 |
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|
1 |
0 |
|
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4.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）
5.”三公”金费总额与上年对比
| 年度 |
公务用车及运行维护费 |
金额 |
|---|---|---|
| 2014年 |
0 |
0 |
| 2015 |
15000 |
15000 |
|
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滇公网安备53342102000068号